PROVINCE DE LIEGE					
ARRONDISSEMENT DE HUY					
COMMUNE DE AMAY					
Code INS : 61003					
CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE				

Caractéristiques générales	2013	2014	2015	
Population au 31 décembre	- Hab.	13.962	14095	14107	
Surface totale	- Hab.	2.760	2760	2760	
Revenu cadastral	-€	4.135.016	4.199.835	4243942	
Voirie de l'Etat	- Km	 	 	 	
Voirie de la Province	- Km	 	 	 	
Voirie de la Commune :	 	182	182	182	
- de grande communication	- Km	 	 	 	
- de petite vicinalité	- Km	 	 	 	
- autres	- Km	 	 	 	
Ecoles Communales, nombre d'élèves inscrits au 1er octobre	 	 	 	 	
- Enseignement gardien et primaire	 	719	651	616	
- Enseignement moyen et normal	 	 	 	 	
- Enseignement technique et  professionnel	 	 	 	 	
- Enseignement artistique	 	862	894	908	
- Personnel communal	 	 	 	 	
- cadre définitif	 	74	74	74	
- effectif	 	39	39	37	
- cadre temporaire	 	17	17	18	
- effectif	 	6	6	6	
- APE	Pts,	240	240	240	
- Contractuels non subventionnés - effectif	 	10	10	10	
Renseignements concernant les taxes	2013	2014	2015	
Taux du précompte immobilier	 	2600	2600	2600	
Valeur d'un centime additionnel	 	683,232159	734,262004	746,62	
Taux de la taxe additionnelle à l'IPP (%)	 	8,5	8,5	8,5	
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'IPP	 	425.163,81	430.108,45	 441.059,98	
 				
Important : Les fractions d'Ha et de Km sont à négliger (il y a lieu éventuellement d'arrondir à l'unité supérieure ou inférieure).		

Admin.Com AMAY	Numéro INS : 61003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2015	Service : Ordinaire

		2013	2014	2015	
			Après la 
dernière M.B.	Adaptations 
voir annexe	TOTAL 
après adaptation		
Compte 2013							
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)	1
2	16.101.789,47
13.345.915,28					
Résultat budgétaire au 01/01/2014 (1 – 2)	3	2.755.874,19					
Budget 2014							
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)	4
5		18.646.800,21
15.603.806,36	388.019,86
2.818,66	19.034.820,07
15.606.625,02		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2015 (4 + 5)	6		3.042.993,85	385.201,20	3.428.195,05		
Budget 2015							
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)	7
8					18.374.814,06
15.022.624,93	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2016 (7 + 8)	9					3.352.189,13	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Ordinaire

RECETTES
ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS	

1.	Total des recettes en PLUS
2.	040/372-01
3.	021/466-01	388.019,86
281.865,86
106.154.00	

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS	
2. Total des recettes en MOINS	0,00	
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse	0,00	

DEPENSES
ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS	
4.	Total des dépenses en PLUS
5.	121/123-48	2.818,66
2.818,66	

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS	
4. Total des dépenses en MOINS	0,00	
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2014
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse	385.201,20	

  La Mme Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2014 ci-dessus,
	Fait à  …………………. , le ……………..

		La Mme Directeur Financier,

 Exercices antérieurs
				2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/76	Exercices antérieurs					
Exercice 2013 						
104/301-02/2013 	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	75,00	75,00	 	
Exercice 2014 						
104/123-18/2014 	Frais d'organisation des examens	61319	591,67	591,67	 	
137/124-48/2014 	Autres frais techniques	61329	8.620,84	8.620,84	 	
351/124-06/2014 	Prestations S,R,I,	61321	95,00	95,00	 	
561/111-01/2014 	Traitements du personnel communal	62001	2.363,72	2.363,72	 	
561/112-01/2014 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.929,49	6.929,49	 	
561/113-01/2014 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	731,57	731,57	 	
561/118-01/2014 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	3,55	3,55	 	
722/112-01/2014 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	591,76	591,76	 	
761/123-11/2014 	Frais de téléphone	61312	62,00	62,00	 	
764/125-12/2014 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.093,41	1.093,41	 	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		21.158,01	21.158,01	 	

 Exercices antérieurs
				2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/66	Exercices antérieurs					
Exercice 2015 						
000/951-01/     	Boni du service ordinaire		3.428.195,05	3.428.195,05	 	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.428.195,05	3.428.195,05	 	

 Exercice propre
 Groupe fct : 000 Divers
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 000  Divers
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
00010/466-48 	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	4.556,31	4.633,54	4.633,54	8.352,81	8.352,81	 	
000/61	Total Transferts		4.556,31	4.633,54	4.633,54	8.352,81	8.352,81	 	
000/00063	Sous-Total Divers		4.556,31	4.633,54	4.633,54	8.352,81	8.352,81	 	
000/00065	Total Divers		4.556,31	4.633,54	4.633,54	8.352,81	8.352,81	 	

 Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
000/128-01 	FRAIS FINANCIERS ADMINIST,	65801	882,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		882,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
000/7x 	Dette								
000/214-03 	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
000/215-01 	INTERETS DE RETARD	65721	325,60	 	500,00	 	 	 	
00070/211-05 	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	28.853,17	24.821,51	24.821,51	21.806,53	21.806,53	 	
00070/911-05 	Remb. périod. empr. d'assainissement 	64103	50.562,61	50.296,95	50.296,95	52.428,35	52.428,35	 	
000/7x	Total Dette		79.741,38	75.118,46	75.618,46	84.234,88	84.234,88	 	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		80.623,46	76.618,46	77.118,46	85.734,88	85.734,88	 	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		80.623,46	76.618,46	77.118,46	85.734,88	85.734,88	 	

 Groupe fct : 009  Recettes & dépenses générales
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
00020/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts-PRET CRAC-1482	75144	 	7.731,75	7.731,75	7.731,75	7.731,75	 	
00070/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	96.068,77	84.039,70	84.039,70	83.156,12	83.156,12	 	
000/61	Total Transferts		96.068,77	91.771,45	91.771,45	90.887,87	90.887,87	 	
000/62 	Dette								
000/264-01 	INTERETS CREDITEURS COMPTES FIN. DIVERS	75788	1.941,79	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	 	
000/264-02 	INTERETS COMPTE PLACEM. CCB	75788	15.635,69	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	 	
000/62	Total Dette		17.577,48	30.000,00	30.000,00	15.800,00	15.800,00	 	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		113.646,25	121.771,45	121.771,45	106.687,87	106.687,87	 	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		113.646,25	121.771,45	121.771,45	106.687,87	106.687,87	 	

 Groupe fct : 029 Fonds
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 Groupe fct : 029  Fonds
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
021/466-01 	FONDS DES COMMUNES	73406	2.899.699,05	3.058.831,90	3.083.666,53	3.307.496,56	3.307.496,56	 	
025/466-09 	FONDS COMPENS.POUR NON PERCEPTION DES ADD. AU PREC.IMMOB.	73406	304.889,04	151.992,00	151.992,00	151.992,00	151.992,00	 	
02510/466-09 	FONDS COMPEBS,DE LA FORFAITISATION DES REDUCT,DU P,IMMOB,	73406	 	133.634,39	117.790,42	117.790,42	117.790,42	 	
000/61	Total Transferts		3.204.588,09	3.344.458,29	3.353.448,95	3.577.278,98	3.577.278,98	 	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.204.588,09	3.344.458,29	3.353.448,95	3.577.278,98	3.577.278,98	 	
029/00065	Total Fonds		3.204.588,09	3.344.458,29	3.353.448,95	3.577.278,98	3.577.278,98	 	

 Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/72 	Transferts								
040/301-01 	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	32.957,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	 	
040/301-02 	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	308,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	 	
000/72	Total Transferts		33.265,18	41.000,00	41.000,00	40.500,00	40.500,00	 	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		33.265,18	41.000,00	41.000,00	40.500,00	40.500,00	 	
049/00075	Total Impôts et Redevances		33.265,18	41.000,00	41.000,00	40.500,00	40.500,00	 	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 049  Impôts et Redevances
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
040/361-03 	DEL.PERMIS DE LOTIR	70110	 	300,00	300,00	300,00	300,00	 	
040/361-04 	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	47.232,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	 	
040/361A -04 	Taxe sur la délivrance de documents administratifs (C,I)	70110	16.300,00	17.000,00	17.000,00	47.232,00	47.232,00	 	
040/362-03 	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	 	 	 	 	 	 	
040/362-05 	RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	355,44	1.050,00	1.050,00	355,44	355,44	 	
040/363-03 	IMMONDICES	70130	558.268,40	591.971,00	591.971,00	605.815,00	605.815,00	 	
040/363A -03 	SUPPLEMENT TAXE	70130	173.728,00	195.477,24	195.477,24	203.340,00	203.340,00	 	
040/363-09 	ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	247.538,00	248.900,00	248.900,00	260.000,00	260.000,00	 	
040/363-10 	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM	70130	4.450,00	4.900,00	4.900,00	3.150,00	3.150,00	 	
040/363-16 	VENTE SACS IMMONDICES	70130	5.572,60	5.000,00	5.000,00	6.150,00	6.150,00	 	
040/364-03 	FORCE MOTRICE	70140	17.873,01	25.702,54	25.702,54	20.000,00	20.000,00	 	
040/364-12 	DEBITS DE BOISSONS	70140	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	 	
040/364-13 	DEBITS DE TABAC	70140	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	 	
040/364-15 	COLPORTAGE	70140	297,48	372,90	372,90	250,00	250,00	 	
040/364-16 	AGENCE DE PARIS ET JEUX	70140	734,68	734,68	734,68	734,68	734,68	 	
040/364-17 	Taxe sur les débits de boissons ouverts en dehors des heures	70140	 	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
040/364-23 	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	16.065,00	24.213,75	24.213,75	20.000,00	20.000,00	 	
040/364-28 	DEPOTS DE MATERIAUX  EXPLOSIF	70140	1.129,90	1.130,00	1.130,00	1.129,00	1.129,00	 	

 Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 049  Impôts et Redevances
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
040/364-30 	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	 	2.730,00	2.730,00	3.200,00	3.200,00	 	
040/364-32 	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
040/366A -14 	OCCUPATION DE VOIRIE (BARAQUE A FRITES)	70160	345,00	600,00	600,00	 	 	 	
040/367-11 	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	 	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
040/367-13 	SECONDES RESIDENCES	70170	3.850,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	 	
040/367-15 	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	 	64.800,00	 	65.000,00	65.000,00	 	
040/367-18 	PISCINES PRIVEES	70170	5.952,00	6.750,00	6.750,00	7.000,00	7.000,00	 	
040/368-02 	CHEVAUX DE LUXE	70190	986,00	1.025,00	1.025,00	1.000,00	1.000,00	 	
040/368-04 	CHIENS	70190	1.908,83	1.859,25	1.859,25	2.000,00	2.000,00	 	
040/371-01 	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.828.900,50	1.949.772,86	1.949.772,86	1.966.447,75	1.966.447,75	 	
040/372-01 	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	3.780.611,68	3.655.921,85	3.710.566,01	3.749.009,85	3.749.009,85	 	
040/373-01 	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	161.515,64	168.474,83	168.474,83	161.515,64	161.515,64	 	
04001/364-24 	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	 	117.000,00	117.000,00	130.000,00	130.000,00	 	
04002/366-03 	FORAINS	70160	3.016,00	3.071,00	3.071,00	3.100,00	3.100,00	 	
04002/367-10 	ANTENNES EXTERIEURES GSM	70170	16.000,00	17.120,00	 	 	 	 	
04002/377-01 	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement GSM	70790	 	 	32.000,00	32.000,00	32.000,00	 	
04003/364-48 	fêtes foraines non officielles	70140	 	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
04020/465-48 	ACTION PRIORITAIRE POUR L'AVENIR WALLON - COMPLEMENT REGIONAL	73405	 	 	 	26.566,95	26.566,95	 	
04030/465-48 	compensation non perception prec imm zone natura 2000	73405	 	 	 	111,04	111,04	 	

 Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 049  Impôts et Redevances
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Total Transferts		6.900.880,36	7.203.126,90	7.207.851,06	7.413.157,35	7.413.157,35	 	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.900.880,36	7.203.126,90	7.207.851,06	7.413.157,35	7.413.157,35	 	
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.900.880,36	7.203.126,90	7.207.851,06	7.413.157,35	7.413.157,35	 	

 Groupe fct : 059 Assurances
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
050/117-01 	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	62.000,00	64.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	 	
000/70	Total Personnel		62.000,00	64.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	 	
000/71 	Fonctionnement								
050/124-08 	ASSURANCES DIVERSES	61509	26.090,38	26.100,00	26.825,14	27.000,00	27.000,00	 	
050/125-08 	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	57.023,25	57.200,00	58.630,55	58.700,00	58.700,00	 	
050/127-08 	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	26.570,07	26.600,00	27.774,21	27.800,00	27.800,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		109.683,70	109.900,00	113.229,90	113.500,00	113.500,00	 	
059/00073	Sous-Total Assurances		171.683,70	173.900,00	177.229,90	179.500,00	179.500,00	 	
059/00075	Total Assurances		171.683,70	173.900,00	177.229,90	179.500,00	179.500,00	 	

 Groupe fct : 059  Assurances
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
050/38001-01 	INDEMINITES DOMMAGES/ACCIDENTS DU TRAVAIL	77100	19.103,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
050/38002-01 	INDEMNITES  ASSURANCE/ SINISTRES	77100	25.055,25	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
000/61	Total Transferts		44.158,28	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	 	
059/00063	Sous-Total Assurances		44.158,28	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	 	
059/00065	Total Assurances		44.158,28	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	 	

 									

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/78 	Prélèvements								
060/955-01 	Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	36.077,30	51.641,81	85.789,96	61.648,05	61.648,05	 	
000/78	Total Prélèvements		36.077,30	51.641,81	85.789,96	61.648,05	61.648,05	 	
069/00075	Total Prélèvements		36.077,30	51.641,81	85.789,96	61.648,05	61.648,05	 	

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 123 Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
101/111-21 	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	217.202,91	222.561,79	222.561,79	221.608,71	221.608,71	 	
101/111-22 	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	10.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	 	
101/112-01 	Pécule de vacances mandataires	62101	7.074,40	15.525,15	15.525,15	16.883,12	16.883,12	 	
101/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.999,60	16.929,12	16.929,12	17.013,00	17.013,00	 	
101/113-48 	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	74.778,00	76.274,00	76.274,00	77.799,00	77.799,00	 	
104/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	901.684,31	907.152,64	905.362,59	918.479,11	918.479,11	 	
104/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	472.213,49	533.874,19	524.874,19	538.917,67	538.917,67	 	
104/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	63.759,64	69.376,62	70.876,62	65.464,02	65.464,02	 	
104/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	34.785,67	35.023,22	35.023,22	40.153,59	40.153,59	 	
104/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	184.728,96	183.142,05	181.104,63	181.921,76	181.921,76	 	
104/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	28.947,15	32.726,38	153.511,07	 	 	 	
104/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	147.019,42	164.390,52	161.130,65	193.995,59	193.995,59	 	
104/117-02 	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	 	
104/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	2.031,11	2.127,22	2.130,73	2.143,60	2.143,60	 	
10433/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	157.687,21	157.687,21	 	
000/70	Total Personnel		2.174.224,66	2.285.602,90	2.391.803,76	2.459.066,38	2.459.066,38	 	
000/71 	Fonctionnement								
101/121-01 	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	 	100,00	100,00	100,00	100,00	 	

 Groupe fct : 123  Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
104/161-01 	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	35.218,30	46.000,00	46.000,00	37.000,00	37.000,00	 	
104/16101-01 	REMBOURSEMENT FRAIS PLANS ET EXPERTISES	71301	150,00	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	 	
104/161-02 	VENTES DIVERSES/PLANS COMMUNAUX	71302	35,00	 	 	 	 	 	
104/161-06 	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITE ET PROCEDURE	71309	9.587,17	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	 	
104/16101-14 	AVANTAGES EN NATURE RECUPERAT./COMMUNICATION TELEPH.PERSONNEL	71309	19,34	30,00	30,00	 	 	 	
120/161A -06 	Profit exceptionnel - solde caution Bernard	71309	 	 	10.709,00	 	 	 	
000/60	Total Prestations		45.009,81	60.030,00	73.739,00	49.150,00	49.150,00	 	
000/61 	Transferts								
10033/380-03 	Amendes administratives "Zone bleue"	70910	15,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
10087/380-03 	Amendes environnementales	70910	12.740,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	 	
10093/380-03 	Amendes urbanistiques	70910	12.204,02	37.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	 	
101/380-02 	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	15.872,28	16.929,12	16.929,12	16.097,52	16.097,52	 	
104/380-06 	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	15.159,48	21.389,22	21.389,22	20.884,41	20.884,41	 	
104/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
104/465-03 	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	986,25	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	 	
104/485B -02 	CONTR.FONDS DES HANDICAPES/FRAIS DE PERSONNEL	73619	10.297,01	16.717,86	16.717,86	8.327,59	8.327,59	 	
10410/465-02 	PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	 	8.652,60	18.074,74	10.360,00	10.360,00	 	
10433/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	124.651,60	124.651,60	 	

 Groupe fct : 123 Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
101/123-16 	Frais de réception et de représentation	61315	 	 	 	2.000,00	2.000,00	 	
104/121-01 	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	4.551,15	6.655,00	9.505,00	7.200,00	7.200,00	 	
104/121-48 	INDEMNITES DIVERSES - TELEPHONE	61109	534,03	600,00	600,00	600,00	600,00	 	
104/122-03 	HONOR.MEDECINS CHARGE DU CONTROLE DES DECES	61203	2.069,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
104/122-48 	Indemnités pour autres prestations	61209	 	 	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
104/123-02 	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	15.029,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	 	
104/123-04 	ACHAT FOURN.POUR REVENTE DIR.	60740	38.646,00	35.000,00	35.000,00	38.700,00	38.700,00	 	
104/12301-04 	ACHAT FOURNITURE REVENTE DIRECTE/LIVRETS DE MARIAGE	60740	 	4.000,00	4.000,00	 	 	 	
104/123-06 	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.461,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
104/123A -06 	PRESTATIONS DE TIERS REALISATION JOURNAUX CX	61311	5.689,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
104/123-07 	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	39.443,35	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	 	
104/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	34.841,65	32.500,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	 	
104/123-12 	FRAIS D'ENT.ET DE LOCATION DU MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	19.446,87	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	 	
104/123-13 	FRAIS INFORMATIQUES	61313	4.414,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	 	
104/123A -13 	FRAIS DE MAINTENANCE ET COUT TRAVAUX INFORMATIQUES	61313	76.510,10	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	 	
104/123-15 	FRAIS POURSUITES	61319	17.838,18	20.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	 	
104/123-16 	FRAIS DE RECEPTIONS - FETE PERSONNEL	61315	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
104/123-17 	FRAIS DE FORMATION	61319	12.750,00	12.750,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00	 	
104/123-18 	Frais d'organisation des examens	61319	478,40	3.000,00	4.106,95	1.000,00	1.000,00	 	

 Groupe fct : 123  Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Total Transferts		67.274,04	115.288,80	124.710,94	217.321,12	217.321,12	 	
000/62 	Dette								
121/274-01 	Dividendes de participations dans BELFIUS	75711	 	26,69	26,69	 	 	 	
000/62	Total Dette		 	26,69	26,69	 	 	 	
123/00063	Sous-Total Administration générale		112.283,85	175.345,49	198.476,63	266.471,12	266.471,12	 	
000/68 	Prélèvements								
104/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	25.935,27	25.935,27	19.602,67	19.602,67	 	
000/68	Total Prélèvements		 	25.935,27	25.935,27	19.602,67	19.602,67	 	
123/00065	Total Administration générale		112.283,85	201.280,76	224.411,90	286.073,79	286.073,79	 	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 123 Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
104/123-19 	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	12.030,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	 	
104/12301-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	175,81	18.000,00	24.800,00	500,00	500,00	 	
104/12302-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.BUREAU ENERGIE	61319	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
104/124-02 	ACHAT DE FOURNITURES PANNEAUX D'AFFICHAGE	60712	38,48	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	 	
104/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES SECURITE ET HYGIENE	60712	258,93	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
104/124A -10 	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES REPROBEL	61609	78,90	80,00	89,06	80,00	80,00	 	
104/124-48 	Autres frais techniques	61329	 	300,00	300,00	 	 	 	
104/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES ENTRETIEN ET FONCT.DES BATIMENTS	60713	1.880,52	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
104/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.264,37	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	 	
104/12501-06 	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE DES BATIMENTS	61331	1.148,93	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	 	
104/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	 	
104/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	 	
104/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	3.708,97	4.000,00	3.300,00	3.900,00	3.900,00	 	
104/12501-48 	FR.DIVERS CHAUFFAGE DES BATIMENTS	61339	226,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
105/122-48 	Indemnités pour autres prestations/traduction mariage	61209	 	300,00	300,00	300,00	300,00	 	
105/123-16 	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	3.097,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
105/123-48 	FRAIS INFOS COMMUNALES NV AMAYTOIS	61319	911,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
121/123-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.	61319	37.806,13	36.559,22	37.105,66	37.490,10	37.490,10	 	
000/71	Total Fonctionnement		380.066,56	434.644,22	463.306,67	438.670,10	438.670,10	 	

 Groupe fct : 123  Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 123 Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/72 	Transferts								
104/332-01 	COTISATIONS DE MEMBRE UVCB	63212	10.682,56	10.962,64	10.962,64	11.291,74	11.291,74	 	
104/332A -01 	Cotisations congrès Secrétaires communaux	63212	 	125,00	125,00	125,00	125,00	 	
104/332B -01 	Cotisation de membre au congrès des Receveurs Communaux	63212	 	125,00	125,00	125,00	125,00	 	
000/72	Total Transferts		10.682,56	11.212,64	11.212,64	11.541,74	11.541,74	 	
000/7x 	Dette								
104/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.706,25	4.752,13	4.752,13	4.380,66	4.380,66	 	
104/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.541,18	27.739,41	27.739,41	7.056,21	7.056,21	 	
000/7x	Total Dette		32.247,43	32.491,54	32.491,54	11.436,87	11.436,87	 	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.597.221,21	2.763.951,30	2.898.814,61	2.920.715,09	2.920.715,09	 	
123/00075	Total Administration générale		2.597.221,21	2.763.951,30	2.898.814,61	2.920.715,09	2.920.715,09	 	

 Groupe fct : 123  Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 129 Patrimoine privé
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
124/122-01 	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	1.263,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
124/123-20 	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	 	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
124/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES ENTRETIEN BAT.	60713	1.926,37	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
124/125A -02 	Achat fournitures ent. bat. "maison Hanoul"	60713	127,20	500,00	500,00	 	 	 	
124/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	269,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
124/125-10 	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	20.700,29	20.750,00	20.908,89	21.000,00	21.000,00	 	
124/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments COF ECHALIER	61332	 	 	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
124/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	81,65	200,00	200,00	200,00	200,00	 	
124/128-10 	PRECOMPTE MOBILIER	61602	 	500,00	500,00	 	 	 	
000/71	Total Fonctionnement		24.367,91	29.950,00	31.108,89	31.200,00	31.200,00	 	
000/7x 	Dette								
124/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	1.029,47	2.560,48	2.736,46	3.068,24	3.068,24	 	
124/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	 	 	 	149,92	149,92	 	
124/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.120,45	4.461,33	4.461,33	4.326,83	4.326,83	 	
000/7x	Total Dette		3.149,92	7.021,81	7.197,79	7.544,99	7.544,99	 	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		27.517,83	36.971,81	38.306,68	38.744,99	38.744,99	 	
129/00075	Total Patrimoine privé		27.517,83	36.971,81	38.306,68	38.744,99	38.744,99	 	

 Groupe fct : 129  Patrimoine privé
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
124/163-01 	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	19.737,28	21.297,28	21.297,28	24.106,68	24.106,68	 	
124/164-01 	LOCATIONS IMMOB.AUX P.P	71320	10.328,46	8.736,00	8.736,00	8.842,20	8.842,20	 	
000/60	Total Prestations		30.065,74	30.033,28	30.033,28	32.948,88	32.948,88	 	
000/61 	Transferts								
124/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	 	 	 	149,92	149,92	 	
000/61	Total Transferts		 	 	 	149,92	149,92	 	
000/62 	Dette								
124/261-01 	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721	1.083,80	 	 	 	 	 	
000/62	Total Dette		1.083,80	 	 	 	 	 	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		31.149,54	30.033,28	30.033,28	33.098,80	33.098,80	 	
129/00065	Total Patrimoine privé		31.149,54	30.033,28	30.033,28	33.098,80	33.098,80	 	

 									

 									

 Groupe fct : 139 Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
131/112-21 	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	 	3.420,00	3.420,00	3.488,40	3.488,40	 	
131/115-02 	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	3.247,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	 	
131/117-02 	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	45,10	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00	 	
133/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	34.937,28	36.216,68	38.771,92	40.681,35	40.681,35	 	
133/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.547,08	2.644,27	2.619,27	2.782,70	2.782,70	 	
133/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.224,66	5.416,42	5.409,35	5.681,39	5.681,39	 	
133/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.851,52	9.868,44	9.811,68	11.808,20	11.808,20	 	
133/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	51,48	52,50	54,83	55,12	55,12	 	
000/70	Total Personnel		54.904,12	64.318,31	66.787,05	67.197,16	67.197,16	 	
000/71 	Fonctionnement								
131/121-01 	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. SPMT	61101	 	 	 	450,00	450,00	 	
131/121-48 	INDEMNITES DIVERSES AU PERS.SUITE AUX IMPOSITION DU SPMT	61109	1.467,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
131/121A -48 	INDEMNITES DE GARDE	61109	8.840,00	9.000,00	9.000,00	 	 	 	
131/124A -05 	VETEMENTS DE TRAVAIL PERSONNEL ENTRETIEN	61322	 	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	 	
133/124A -02 	ACHAT DE FOURNITURES-CLASSEMENT DES ARCHIVES	60712	934,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
135/125-15 	EAU    POUR LES BATIMENTS	61335	40.500,00	36.500,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	 	
136/127-48 	Autres frais sur les véhicules (auto sécurité)	61349	1.317,60	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	 	
137/122-01 	Honoraires et indemnités pour inventaire amiante	61201	 	 	 	500,00	500,00	 	

 Groupe fct : 139  Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
131/106-02 	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	 	16.479,82	16.479,82	6.000,00	6.000,00	 	
136/161-48 	VENTE CARTE UTILISATION SERVIBUS	71309	767,00	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	 	
000/60	Total Prestations		767,00	17.579,82	17.579,82	6.750,00	6.750,00	 	
000/61 	Transferts								
131/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel/CHARGE PAT,ONSS-APE	73405	 	 	520.144,56	 	 	 	
131/465-05 	Contrib.l’Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	640.933,36	720.136,46	728.138,51	744.190,96	744.190,96	 	
137/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	 	1.337,65	880,02	3.424,07	3.424,07	 	
138/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	 	318,94	 	 	 	 	
000/61	Total Transferts		640.933,36	721.793,05	1.249.163,09	747.615,03	747.615,03	 	
139/00063	Sous-Total Services généraux		641.700,36	739.372,87	1.266.742,91	754.365,03	754.365,03	 	
139/00065	Total Services généraux		641.700,36	739.372,87	1.266.742,91	754.365,03	754.365,03	 	

 									

 									

 Groupe fct : 139 Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
137/124-48 	Autres frais techniques-service des bâtiments- compte sinistres	61329	29.593,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
137/12401-48 	ACQUIS,MAT, TECH, ECONOMIE D'ENERGIE-PROJET ECO TEAM	61329	 	2.000,00	 	2.000,00	2.000,00	 	
137/124A -48 	EQUIPEMENT DES  DIV, BAT, EN BOITES DE SECOURS/PICTOG	61329	 	400,00	400,00	400,00	400,00	 	
137/125-06 	Prestations de tiers pour les bât,/Vérification/contôle ascenseur	61331	2.251,60	2.300,00	2.488,73	2.600,00	2.600,00	 	
137/12502-06 	controle electrique batiment basse tension	61331	 	 	 	2.000,00	2.000,00	 	
137/125-48 	ACHAT MAT.EC. ENERGIE BATS COMMUNAUX	61339	 	1.000,00	500,00	 	 	 	
138/124-05 	VETEMENTS DE TRAVAIL CONFORME AUNS NOMES DE LA C.E.	61322	1.774,84	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		86.679,82	90.950,00	84.238,73	80.700,00	80.700,00	 	
000/72 	Transferts								
131/415-02 	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.950,00	7.950,00	8.146,25	8.200,00	8.200,00	 	
000/72	Total Transferts		7.950,00	7.950,00	8.146,25	8.200,00	8.200,00	 	
000/7x 	Dette								
136/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.308,89	8.989,47	8.989,47	8.137,39	8.137,39	 	
136/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.986,43	91.454,12	91.454,12	78.364,34	78.364,34	 	
137/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.283,68	13.156,02	12.973,92	13.014,40	13.014,40	 	
137/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	 	1.337,65	880,02	3.424,07	3.424,07	 	
137/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.674,55	25.317,80	25.317,80	27.541,76	27.541,76	 	
13731/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	394,28	394,28	333,07	333,07	 	
138/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	931,94	 	 	 	 	

 Groupe fct : 139  Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 139 Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
138/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	 	318,94	 	 	 	 	
000/7x	Total Dette		101.253,55	141.900,22	140.009,61	130.815,03	130.815,03	 	
139/00073	Sous-Total Services généraux		250.787,49	305.118,53	299.181,64	286.912,19	286.912,19	 	
139/00075	Total Services généraux		250.787,49	305.118,53	299.181,64	286.912,19	286.912,19	 	

 Groupe fct : 139  Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 369 Pompiers
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
351/124-06 	Prestations techniques du S,R,I, 	61321	 	500,00	100,00	500,00	500,00	 	
351/124-12 	LOC.ENTRET.MATERIEL INCENDIE/EXTINCTEURS...	61321	6.220,41	7.000,00	7.003,16	7.100,00	7.100,00	 	
352/124-12 	CONTRAT ENTRETIEN DEFIBRILLATEUR	61321	617,10	618,00	618,00	650,00	650,00	 	
360/123-11 	Frais de téléphone/Plan d'urgence	61312	219,89	240,00	251,00	240,00	240,00	 	
360/123-13 	Frais de gestion de l'informatique-HEBERGEMENT ET ABONNEMENT A LA PLATEFORME "SYST'ALERTE"	61313	 	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	 	
360/124A -48 	F.FONCTIONNEMENT TECHN. 	61329	 	200,00	200,00	200,00	200,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		7.057,40	9.808,00	9.422,16	10.190,00	10.190,00	 	
000/72 	Transferts								
351/435-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SRI	63617	407.141,20	504.855,05	504.855,05	567.345,99	567.345,99	 	
351/43501-01 	CONTRIBUTION CHARGE FONCT, ZONE DE SECOURS,	63617	 	 	 	40.113,95	40.113,95	 	
000/72	Total Transferts		407.141,20	504.855,05	504.855,05	607.459,94	607.459,94	 	
000/7x 	Dette								
35150/911-05 	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	 	 	60.045,48	60.045,48	60.045,48	 	
000/7x	Total Dette		 	 	60.045,48	60.045,48	60.045,48	 	
369/00073	Sous-Total Pompiers		414.198,60	514.663,05	574.322,69	677.695,42	677.695,42	 	
369/00075	Total Pompiers		414.198,60	514.663,05	574.322,69	677.695,42	677.695,42	 	

 Groupe fct : 369  Pompiers
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/68 	Prélèvements								
351/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	94.885,05	94.885,05	80.113,95	80.113,95	 	
000/68	Total Prélèvements		 	94.885,05	94.885,05	80.113,95	80.113,95	 	
369/00065	Total Pompiers		 	94.885,05	94.885,05	80.113,95	80.113,95	 	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 399 Justice - Police
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
332/111-01 	Traitements du personnel communal/A,P,S,	62001	53.843,93	55.274,22	54.824,22	56.690,28	56.690,28	 	
332/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal aps	62101	2.006,99	4.019,59	3.984,59	4.136,64	4.136,64	 	
332/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal/APS	62201	16.668,76	17.107,42	16.977,42	17.545,62	17.545,62	 	
332/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	80,74	82,88	82,88	85,09	85,09	 	
332A/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	77.273,60	78.636,58	77.886,58	80.163,11	80.163,11	 	
332A/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.676,58	5.765,18	5.690,18	5.911,84	5.911,84	 	
332A/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	23.902,63	24.338,01	24.113,01	24.810,47	24.810,47	 	
332A/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	115,90	118,00	118,00	120,38	120,38	 	
000/70	Total Personnel		179.569,13	185.341,88	183.676,88	189.463,43	189.463,43	 	
000/71 	Fonctionnement								
332/123-48 	Autres frais administratifs/equipement/formation constatateurAPS	61319	883,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
332A/121-01 	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.TIG	61101	194,98	353,00	353,00	350,00	350,00	 	
332A/123-11 	Frais de téléphone/SEMJA	61312	634,11	800,00	600,00	800,00	800,00	 	
332A/123-17 	FRAIS DE FORMATION/TIG	61319	 	100,00	210,00	210,00	210,00	 	
334/122-48 	INTERVENTION VETERINAIRE	61209	 	125,00	125,00	125,00	125,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		1.712,28	4.378,00	4.288,00	4.485,00	4.485,00	 	
000/72 	Transferts								
330/435-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	1.002.306,07	1.012.329,13	1.012.329,13	1.054.650,68	1.054.650,68	 	

 Groupe fct : 399  Justice - Police
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
332/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel/APS	73405	32.018,34	37.345,08	37.345,08	38.160,10	38.160,10	 	
332A/465-02 	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	 	70.029,92	70.029,92	70.029,92	70.029,92	 	
332A/485-02 	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel/SEMJA	73619	53.800,76	54.884,02	54.884,02	55.487,60	55.487,60	 	
000/61	Total Transferts		85.819,10	162.259,02	162.259,02	163.677,62	163.677,62	 	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		85.819,10	162.259,02	162.259,02	163.677,62	163.677,62	 	
399/00065	Total Justice - Police		85.819,10	162.259,02	162.259,02	163.677,62	163.677,62	 	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 399 Justice - Police
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
332/415-01 	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SUP. ENGAGEMENT DOUANIER	63412	4.957,87	4.957,87	4.957,87	4.957,87	4.957,87	 	
332/435A -01 	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
332A/301-02 	REMBT AUX COMMUNES SUBVENTION SEMJA	67111	40.282,70	40.282,70	40.282,70	40.282,70	40.282,70	 	
334/332-01 	COTISATIONS DE MEMBRE  SRPA	63212	2.785,40	2.794,40	2.794,40	3.100,46	3.100,46	 	
000/72	Total Transferts		1.052.832,04	1.062.864,10	1.062.864,10	1.105.491,71	1.105.491,71	 	
000/7x 	Dette								
332/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.530,81	3.372,90	3.372,90	3.207,32	3.207,32	 	
332/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.988,98	4.183,24	4.183,24	4.386,97	4.386,97	 	
000/7x	Total Dette		7.519,79	7.556,14	7.556,14	7.594,29	7.594,29	 	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.241.633,24	1.260.140,12	1.258.385,12	1.307.034,43	1.307.034,43	 	
399/00075	Total Justice - Police		1.241.633,24	1.260.140,12	1.258.385,12	1.307.034,43	1.307.034,43	 	

 Groupe fct : 399  Justice - Police
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
421/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	466.134,56	426.445,50	429.445,50	380.300,76	380.300,76	 	
421/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	414.499,35	471.540,74	452.620,57	488.072,67	488.072,67	 	
421/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	36.798,75	35.082,67	35.382,67	29.182,76	29.182,76	 	
421/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	29.821,12	31.656,02	31.456,02	33.880,80	33.880,80	 	
421/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	68.883,61	63.040,42	63.190,42	56.020,42	56.020,42	 	
421/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	25.190,41	28.905,43	131.472,74	 	 	 	
421/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	116.867,80	114.963,66	114.963,66	115.316,16	115.316,16	 	
421/116-02 	RENTES A CHARGE COMMUNE-MALADIE PROFESSIONNELLE	62600	7.295,88	7.368,84	7.368,84	7.405,32	7.405,32	 	
421/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.285,50	1.318,89	1.293,89	1.275,32	1.275,32	 	
42133/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	142.810,12	142.810,12	 	
000/70	Total Personnel		1.166.776,98	1.180.322,17	1.267.194,31	1.254.264,33	1.254.264,33	 	
000/71 	Fonctionnement								
420/123-11 	Frais de téléphone	61312	11.901,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	 	
420/123-17 	Frais de formation du personnel	61319	3.560,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	 	
420/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES SECURITE-HYGIENE	60712	354,79	800,00	800,00	800,00	800,00	 	
420/124A -02 	FOURNITURE PETIT MATERIEL-OUTILLAGE-EQUIP.OUVRIERS	60712	3.915,27	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	 	
420/12401-05 	VETEMENTS DE TRAVAIL/CHAUSS/VET/MAT/SECURITE	61322	2.382,26	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	 	
420/124A -05 	VETEMENTS DE TRAVAIL/ENTRETIEN	61322	1.136,68	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	 	

 Groupe fct : 499  Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
421/161-01 	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	 	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	 	
421/161B -05 	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD/MOBISTAR	71304	3.269,11	3.730,00	3.730,00	3.300,00	3.300,00	 	
421/161-48 	PRODUITS DIVERS	71309	8.663,50	13.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	 	
421/180-01 	TRAVAUX POUR TIERS	71301	 	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	 	
426/161-48 	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.313,43	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	 	
000/60	Total Prestations		14.246,04	27.630,00	27.630,00	15.000,00	15.000,00	 	
000/61 	Transferts								
421/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	 	 	 	16.330,46	16.330,46	 	
421/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
421/465-48 	Contrib, autres PP,-RENTE MALADIE PROFESSIONNELLE	73405	7.295,88	7.368,84	7.368,84	7.405,32	7.405,32	 	
421/664-01 	Récup.sur l’Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	 	 	 	20.031,70	20.031,70	 	
42133/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	112.474,92	112.474,92	 	
000/61	Total Transferts		7.295,88	7.368,84	7.368,84	156.242,40	156.242,40	 	
000/62 	Dette								
421/264-01 	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	1,44	 	 	 	 	 	
000/62	Total Dette		1,44	 	 	 	 	 	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		21.543,36	34.998,84	34.998,84	171.242,40	171.242,40	 	
000/68 	Prélèvements								

 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
420/12401-12 	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE-OUTILLAGE	61321	344,85	800,00	800,00	800,00	800,00	 	
420/124A -12 	LOC.ENTRET.MATERIEL SECURITE-HYGIENE	61321	2.205,62	5.350,00	3.850,00	2.300,00	2.300,00	 	
420/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES BATIMENT TECHNIQUE	60713	1.615,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	 	
420/125-06 	tapis - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	214,16	300,00	300,00	300,00	300,00	 	
420/12501-06 	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331	651,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
420/125A -06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	840,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
420/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	 	
420/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.550,00	15.550,00	14.550,00	15.550,00	15.550,00	 	
420/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	683,49	800,00	600,00	800,00	800,00	 	
420/12501-48 	FRAIS CHAUFFAGE DIVERS BATIMENTS	61339	 	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	 	
421/124-48 	MISE EN PLACE PROJET MOBILITE DOUCE	61329	 	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
421/127-02 	FOURNITURE POUR LES VEHICULE DU SERVICE DE VOIRIE	60715	8.847,76	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	 	
421/12701-02 	Achat fourniture aménagement véhicule de garde	60715	213,40	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00	 	
421/127-03 	HUILES ET CARBURANTS 	60715	72.141,72	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	 	
421/127-06 	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	28.217,83	22.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	 	
421/127-10 	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	346,80	350,00	350,00	375,00	375,00	 	
421/12701-48 	FRAIS VERIFICATION MATERIEL	61349	 	150,00	150,00	150,00	150,00	 	
421/140-02 	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	24.315,88	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
421/14001-02 	ACHAT FOURN,ENTRETIEN TROTTOIRS	60717	1.605,98	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	 	

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Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
421/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	17.898,77	17.898,77	1.415,52	1.415,52	 	
000/68	Total Prélèvements		 	17.898,77	17.898,77	1.415,52	1.415,52	 	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		21.543,36	52.897,61	52.897,61	172.657,92	172.657,92	 	

 									

 									

 									

 									

 									

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Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
421/140-06 	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE PRESTATION DE TIERS	61351	2.913,68	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
421/14001-06 	Prestations tiers /trottoirs	61351	5.918,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
421/140-13 	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	15.558,97	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
422/124-06 	Prestations techniques de tiers spécifiques entretien des abris bus	61321	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	 	
423/124-02 	Fournitures realisation panneaux informatifs	60712	 	4.400,00	4.400,00	 	 	 	
423/140-02 	ACHAT FOURN DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	9.847,72	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	 	
423/140-48 	MISE EN PLACE PROJET COVOITURAGE-STOP	61359	 	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
424/126-01 	LOCATION PARKINGS	61000	469,07	900,00	900,00	900,00	900,00	 	
426/140-02 	FOURNITURE   DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	 	
426/14001-02 	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	1.597,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		384.350,69	414.950,00	404.750,00	401.225,00	401.225,00	 	
000/72 	Transferts								
400/331-01 	PRIME AUX MENAGES POUR ACQUIS, VELO ELECTRIQUE	63211	725,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
482/434-01 	PART.CHARGES INTERETS P.P.	63613	73,62	 	 	 	 	 	
000/72	Total Transferts		798,62	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
000/7x 	Dette								
421/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	34.708,97	69.867,42	72.902,78	80.715,90	80.715,90	 	
421/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	 	 	 	16.330,46	16.330,46	 	
421/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (VOIRIE)	64103	80.939,81	111.154,03	111.154,03	120.939,06	120.939,06	 	

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Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

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Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
421/912-01 	Remb. périodique des emprunts à charge de l’autorité sup.	64143	 	 	 	20.031,70	20.031,70	 	
423/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	319,93	777,64	777,64	591,97	591,97	 	
423/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	 	6.196,30	6.196,30	5.276,50	5.276,50	 	
424/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	795,50	795,50	710,85	710,85	 	
425/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (PLANTATION)	65104	300,47	205,90	205,90	102,78	102,78	 	
425/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (PLANTATION)	64103	10.160,97	10.295,69	10.295,69	2.142,24	2.142,24	 	
426/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	24,88	721,85	721,85	603,84	603,84	 	
426/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	510,14	262,45	262,45	 	 	 	
000/7x	Total Dette		126.965,17	200.276,78	203.312,14	247.445,30	247.445,30	 	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.678.891,46	1.797.548,95	1.876.256,45	1.904.934,63	1.904.934,63	 	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.678.891,46	1.797.548,95	1.876.256,45	1.904.934,63	1.904.934,63	 	

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Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

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Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
561/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TOURISM'INFO	62001	66.176,61	67.497,96	67.497,96	45.177,08	45.177,08	 	
561/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	91.321,99	96.634,26	97.354,15	112.418,14	112.418,14	 	
561/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.754,21	4.849,71	4.809,71	2.574,64	2.574,64	 	
561/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.363,29	6.153,76	6.138,76	8.455,25	8.455,25	 	
561/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	20.311,96	20.890,51	20.290,51	13.982,24	13.982,24	 	
561/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	5.596,79	5.923,73	28.675,42	 	 	 	
561/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	235,49	246,22	246,22	236,43	236,43	 	
56133/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	32.893,56	32.893,56	 	
569/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	63.618,09	65.504,27	65.114,22	67.363,54	67.363,54	 	
569/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.588,21	4.759,63	4.724,63	4.897,88	4.897,88	 	
569/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.899,80	4.015,35	19.166,25	 	 	 	
569/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	95,54	98,24	98,24	101,11	101,11	 	
56933/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	19.710,56	19.710,56	 	
000/70	Total Personnel		266.961,98	276.573,64	314.116,07	307.810,43	307.810,43	 	
000/71 	Fonctionnement								
520/123-06 	ACTION MARKETING ET PROM FAVEUR PME, COMMERCE, ARTISANAT ET METIERS INDEPENDANT	61311	2.039,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
561/121-01 	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	861,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
561/123-04 	F.ADM. MISE EN DEPOT D'OBJET POUR LA VENTE	60740	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	 	

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Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
521/161-05 	CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES (MARCHE)	71304	16.319,76	16.177,46	16.177,46	16.177,44	16.177,44	 	
551/161-05 	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC RESEAU GAZIER - SPW	71304	74.665,17	74.665,17	87.365,28	87.365,28	87.365,28	 	
552/161-05 	Occupation du domaine public par le réseau électricité	71304	113.317,55	113.317,54	3.624,72	3.624,72	3.624,72	 	
561/161-48 	PRODUITS DE RECUP.DIV.RELATIFS A LA FONCTION	71309	 	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
000/60	Total Prestations		204.302,48	204.660,17	107.667,46	107.667,44	107.667,44	 	
000/61 	Transferts								
561/380-06 	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	32.838,33	33.669,01	33.669,01	36.396,41	36.396,41	 	
561/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
56133/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	26.002,31	26.002,31	 	
569/380-06 	Remboursement traitt, du personnel saisonnier	72111	8.720,69	15.266,59	15.266,59	9.857,85	9.857,85	 	
569/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
56933/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	15.581,19	15.581,19	 	
000/61	Total Transferts		41.559,02	48.935,60	48.935,60	87.837,76	87.837,76	 	
000/62 	Dette								
551/272-01 	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	75711	110.000,39	220.000,87	232.709,40	232.709,40	232.709,40	 	
552/272-01 	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	75711	79.898,63	79.898,63	193.174,49	193.174,49	193.174,49	 	
561/280-01 	DIVIDENDES ENTREP.PRIVEES ELECTRABEL	75711	272.656,18	272.656,18	267.042,00	267.042,00	267.042,00	 	
000/62	Total Dette		462.555,20	572.555,68	692.925,89	692.925,89	692.925,89	 	

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Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
561/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	604,15	800,00	800,00	800,00	800,00	 	
561/123-19 	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	28,00	200,00	200,00	200,00	200,00	 	
561/123-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.	61319	194,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
561/124A -02 	ACHAT DE FOURNITURES SEC & HYGIENE	60712	 	100,00	100,00	100,00	100,00	 	
561/125-02 	achat fournitures entretien bâtiment	60713	199,99	300,00	300,00	300,00	300,00	 	
561/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	294,09	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
561/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	 	
561/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	 	
561/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS TOURISME/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	81,73	100,00	100,00	100,00	100,00	 	
561/12501-48 	FRAIS DIVERS CHAUFF,BATIMENTS	61339	237,10	500,00	1.000,00	500,00	500,00	 	
561/126-01 	LOYERS ET CHARGES LOC. BATIMENT/TOURISME	61000	5.452,68	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	 	
562/121A -01 	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	97,41	300,00	700,00	300,00	300,00	 	
562/122-48 	INDEMNITES DIVERSES FOIRES ET FETES	61209	 	300,00	300,00	 	 	 	
562/123-06 	realisation et distri. brochures Amay ma ville dans écoles	61311	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
562/123-16 	FRAIS DE RECEPTIONS FOIRES ET FETES/PROMOTION TOURISME	61315	 	500,00	500,00	 	 	 	
562/123-48 	FRAIS ADMINISTATIFS FOIRES ET FETES	61319	 	500,00	500,00	 	 	 	
562/124-08 	ASSURANCES DIVERSES FOIRES ET FETES	61509	 	300,00	300,00	 	 	 	
569/121-01 	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	371,07	1.060,00	1.060,00	550,00	550,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		14.781,29	24.040,00	24.940,00	20.930,00	20.930,00	 	

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Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		708.416,70	826.151,45	849.528,95	888.431,09	888.431,09	 	
000/68 	Prélèvements								
561/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	1.280,34	1.280,34	3.636,33	3.636,33	 	
569/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	 	 	910,25	910,25	 	
000/68	Total Prélèvements		 	1.280,34	1.280,34	4.546,58	4.546,58	 	
599/00065	Total Commerce - Industrie		708.416,70	827.431,79	850.809,29	892.977,67	892.977,67	 	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/72 	Transferts								
511/33201-01 	COTISATION ASBL "CONFERENCE DES ELUS LOCAUX"	63212	3.483,00	3.500,00	3.530,00	3.500,00	3.500,00	 	
511/445-01 	INSTITUTIONS PUBLIQUES COTISATION S.P.I.	63617	15.524,00	15.769,00	15.769,00	15.949,95	15.949,95	 	
551/331-01 	Primes à l'installation de capteurs solaires	63211	750,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	 	
561/332-01 	COTISATIONS DE MEMBRE MEUSE CONDROZ TOURISME	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	 	
562/332-03 	SUBSIDES AUX ORGANISMES ASBL MAISON DU TOURISME	63212	2.786,40	2.800,00	2.817,40	2.800,00	2.800,00	 	
569/435A -01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. REGIE MAITRES DU FEU	63617	21.295,24	21.295,24	21.295,24	21.295,24	21.295,24	 	
000/72	Total Transferts		43.938,64	48.464,24	45.011,64	48.645,19	48.645,19	 	
000/7x 	Dette								
530/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (INDUSTRIE)	65104	1.107,89	854,23	854,23	566,38	566,38	 	
530/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (INDUSTRIE)	64103	8.089,14	8.450,14	8.450,14	8.827,32	8.827,32	 	
561/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	1.195,87	1.195,87	1.698,00	1.698,00	 	
569/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.278,35	9.789,30	8.948,96	7.589,27	7.589,27	 	
569/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.891,54	16.420,73	16.420,73	17.243,95	17.243,95	 	
000/7x	Total Dette		37.366,92	36.710,27	35.869,93	35.924,92	35.924,92	 	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		363.048,83	385.788,15	419.937,64	413.310,54	413.310,54	 	
599/00075	Total Commerce - Industrie		363.048,83	385.788,15	419.937,64	413.310,54	413.310,54	 	

 Groupe fct : 599  Commerce - Industrie
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 699 Agriculture 
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
627/124-02 	PLAN MAYA	60712	2.246,21	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	 	
627/124-48 	Achat fournitures ruchier	61329	 	5.000,00	 	 	 	 	
000/71	Total Fonctionnement		2.246,21	7.500,00	2.500,00	500,00	500,00	 	
000/72 	Transferts								
640/415-01 	FRAIS DE GARDIENNAT DE FORETS	63412	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
000/72	Total Transferts		 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
699/00073	Sous-Total Agriculture 		2.246,21	8.500,00	3.500,00	500,00	500,00	 	
699/00075	Total Agriculture 		2.246,21	8.500,00	3.500,00	500,00	500,00	 	

 Groupe fct : 699  Agriculture 
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
620/163-01 	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	 	3.669,39	3.669,39	3.669,39	3.669,39	 	
640/161-13 	Produits de la vente des bois abattus	71360	36.598,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	 	
651/163-01 	LOCATIONS DE CHASSE	71320	8.446,96	8.446,96	8.446,96	3.720,60	3.720,60	 	
000/60	Total Prestations		45.044,96	14.916,35	14.916,35	10.189,99	10.189,99	 	
000/61 	Transferts								
627/465-48 	Contrib,de l'autorité superieure "Plan Maya"	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	 	
627/465A -48 	contr. aut. sup. creation ruchier didactique	73405	 	5.000,00	 	 	 	 	
000/61	Total Transferts		2.500,00	7.500,00	2.500,00	500,00	500,00	 	
699/00063	Sous-Total Agriculture 		47.544,96	22.416,35	17.416,35	10.689,99	10.689,99	 	
699/00065	Total Agriculture 		47.544,96	22.416,35	17.416,35	10.689,99	10.689,99	 	

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
703/111-01 	Traitements du personnel Ecole Devoirs	62001	8.194,29	8.400,00	5.900,00	7.000,00	7.000,00	 	
703/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL s/Trait. Ecole Devoirs	62201	2.536,06	2.599,80	2.599,80	2.166,50	2.166,50	 	
703/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	12,31	12,60	12,60	10,50	10,50	 	
721/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	30.948,16	31.563,29	31.623,24	32.020,60	32.020,60	 	
721/111A -01 	INDEMNISATION PRESTATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	19.315,66	32.210,92	25.210,92	32.210,92	32.210,92	 	
721/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	156.211,23	173.657,27	165.257,27	171.248,08	171.248,08	 	
721/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.144,50	5.074,91	2.305,86	5.108,86	5.108,86	 	
721/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	12.317,65	13.594,37	13.669,37	12.489,47	12.489,47	 	
721/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.676,13	14.670,05	5.670,05	4.724,70	4.724,70	 	
721/113A -01 	charges patronales ONSS PTP	62201	 	 	 	9.969,28	9.969,28	 	
721/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	9.393,45	10.645,18	48.400,76	 	 	 	
721/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	7.735,39	8.550,12	8.550,12	9.798,36	9.798,36	 	
721/116-02 	Rentes directement à charge de la commune	62600	1.636,45	1.636,45	1.636,45	1.636,45	1.636,45	 	
721/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	275,49	306,23	306,23	302,78	302,78	 	
721/118A -01 	cotisations service social collectif	62801	 	48,31	48,31	48,31	48,31	 	
72133/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	50.107,26	50.107,26	 	
722/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	126.679,73	129.372,66	124.587,61	108.984,65	108.984,65	 	
722/11101-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (GARDERIE DE MIDI)	62001	64.588,71	77.506,52	77.506,52	80.506,52	80.506,52	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
703/161-09 	Intervention des parents dans la surveillance et les cours - Ecole devoirs	71309	945,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	 	
722/161-09 	Intervention des parents dans la surveillance et les cours - 	71309	590,00	130,00	130,00	1.000,00	1.000,00	 	
722/161-10 	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	 	 	625,00	24.550,00	24.550,00	 	
000/60	Total Prestations		1.535,00	1.530,00	2.155,00	26.550,00	26.550,00	 	
000/61 	Transferts								
721/461-01 	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.GARDIEN	73401	 	44.996,92	44.996,92	44.996,92	44.996,92	 	
721/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
721/465-48 	Contributions  PP, RENTE MALADIE PROFESSIONNELLE	73405	1.636,44	1.636,45	1.636,45	1.636,45	1.636,45	 	
72133/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	39.609,68	39.609,68	 	
722/463-01 	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LA FONCTION SCOLAIRE	73403	335.991,68	323.113,50	323.113,50	295.243,98	295.243,98	 	
722/46301-01 	SUBS. AUT. SUP. BIEN ETRE DIRECTION	73403	15.724,68	19.056,18	15.724,68	15.930,00	15.930,00	 	
722/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	391,26	395,46	395,46	1.182,49	1.182,49	 	
722/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
722/465-48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subvention Encadrement différencié	73405	2.912,00	1.456,00	1.456,00	2.912,00	2.912,00	 	
722/485-02 	contribution fond des handicap. frais personnel	73619	 	6.779,75	6.779,75	6.448,40	6.448,40	 	
722/664-01 	Récup.sur l’Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.761,60	3.290,28	3.290,28	592,75	592,75	 	
72233/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	47.117,33	47.117,33	 	
000/61	Total Transferts		362.417,66	400.724,54	397.393,04	455.670,00	455.670,00	 	

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
722/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	135.597,45	142.661,39	167.021,34	203.706,40	203.706,40	 	
722/111-19 	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.(GARDERIE DE MIDI)	62019	10.740,83	9.000,00	6.900,00	9.000,00	9.000,00	 	
722/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	13.889,05	14.454,45	14.922,45	13.259,32	13.259,32	 	
722/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	10.543,90	8.602,25	8.567,25	12.228,35	12.228,35	 	
722/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	51.803,90	54.033,22	55.488,22	49.597,81	49.597,81	 	
722/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	8.317,03	8.745,12	48.642,61	 	 	 	
722/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.869,54	17.439,36	18.439,36	21.388,80	21.388,80	 	
722/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	503,38	522,32	469,32	596,00	596,00	 	
72233/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	59.604,52	59.604,52	 	
000/70	Total Personnel		690.930,29	765.306,79	833.735,66	897.714,44	897.714,44	 	
000/71 	Fonctionnement								
721/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	612,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
721/12301-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV./REPROGRAPHIE	61319	1.703,54	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	 	
721/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES CLASSIQUES	60712	9.501,08	9.536,81	9.536,81	 	 	 	
721/12402-02 	ACHAT DE FOURNITURES/MATERIEL DIDACTIQUE	60712	917,94	1.620,00	1.620,00	11.100,00	11.100,00	 	
721/12403-02 	ACHAT DE FOURNITURES/SECURITE ET HYGIENE	60712	395,13	600,00	600,00	600,00	600,00	 	
721/124-08 	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.257,80	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	 	
721/124-23 	REPAS SCOLAIRES	61327	 	100,00	57,05	 	 	 	
721/124-24 	AVANTAGES SCOLAIRES / PHARMACIES SCOLAIRES	61327	181,14	320,00	220,00	220,00	220,00	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		363.952,66	402.254,54	399.548,04	482.220,00	482.220,00	 	
000/68 	Prélèvements								
703/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	2.612,40	2.612,40	 	 	 	
721/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	8.273,09	8.273,09	 	 	 	
722/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	11.070,62	11.070,62	5.498,87	5.498,87	 	
000/68	Total Prélèvements		 	21.956,11	21.956,11	5.498,87	5.498,87	 	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		363.952,66	424.210,65	421.504,15	487.718,87	487.718,87	 	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
721/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES ENT DES BATIMENTS	60713	3.974,96	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	 	
721/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	822,76	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
721/12501-06 	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331	1.659,32	4.000,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	 	
721/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.594,52	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	 	
721/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	 	
721/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	1.900,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	 	
721/12501-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/CHAUFFAGE	61339	145,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
722/121-01 	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.230,52	3.800,00	3.800,00	2.100,00	2.100,00	 	
722/121-48 	Indemnités bénévoles rémunérés	61109	 	 	6.000,00	19.000,00	19.000,00	 	
722/122-48 	Indemnités pour autres prestations - cours de langue primaire	61209	4.207,50	4.860,00	9.382,50	8.100,00	8.100,00	 	
722/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	5.368,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	 	
722/123-13 	Frais de gestion et du fonct. de l'informatique projet zippslip	61313	 	 	 	1.500,00	1.500,00	 	
722/123-16 	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	465,35	400,00	792,05	800,00	800,00	 	
722/123-19 	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	162,75	450,00	400,00	450,00	450,00	 	
722/123-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.	61319	1.079,51	950,00	930,00	1.500,00	1.500,00	 	
722/12301-48 	FRAIS DE REPROGRAPHIE	61319	13.632,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	 	
722/123A -48 	FRAIS ADMINISTRATIFS BIEN ETRE DIRECTIONS	61319	1.180,00	1.180,00	5.294,00	8.130,00	8.130,00	 	
722/124-02 	ACHAT DE FOURNITURES CLASSIQUES	60712	14.125,00	14.125,00	14.125,00	 	 	 	
722/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES SECURITE ET HYGIENE	60712	360,93	500,00	500,00	500,00	500,00	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
722/12402-02 	ACHAT DE FOURNITURES MATERIEL DIDACTIQUE	60712	2.550,00	2.400,00	2.400,00	20.000,00	20.000,00	 	
722/12403-02 	ACHAT DE FOURNITURES-TRAVAUX MANUELS	60712	1.891,91	3.500,00	3.500,00	 	 	 	
722/12404-02 	ACHAT DE FOURNITURES/CINEMA SCOLAIRE	60712	 	50,00	50,00	50,00	50,00	 	
722/12407-02 	ACHAT DE FOURNITURES/GYMNASTIQUE ET CIRCULATION ROUTIERE	60712	2.529,71	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
722/124-08 	ASSURANCES DIVERSES-PERS.ENSEIGT.ET ELEVES	61509	1.257,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	 	
722/12401-08 	ASSURANCES DIVERSES-CLASSES DE NEIGE	61509	1.250,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	 	
722/124-22 	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Encadrement différencié 2012/2013	61327	2.393,00	2.393,00	3.018,00	 	 	 	
722/124A -22 	FRAIS VOYAGES SCOLAIRES ENCADREMENT DIFFERENCIE 2013/2014	61327	1.456,00	1.456,00	1.456,00	 	 	 	
722/124C -22 	encadrement differencie 2014-2015	61327	 	 	 	2.912,00	2.912,00	 	
722/124b -22 	classes de neige	61327	 	 	 	24.550,00	24.550,00	 	
722/12402-24 	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS/PHARMACIES SCOLAIRES	61327	184,47	350,00	250,00	250,00	250,00	 	
722/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES/ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	7.131,93	8.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	 	
722/12501-02 	ACHAT DE FOURNITURES/PETITES REPARATIONS	60713	188,58	200,00	200,00	300,00	300,00	 	
722/125-03 	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	9.403,77	11.600,00	10.600,00	11.600,00	11.600,00	 	
722/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.106,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	 	
722/12501-06 	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331	2.716,95	4.500,00	4.350,00	4.500,00	4.500,00	 	
722/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	30.000,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
722/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	74.670,00	74.670,00	64.670,00	74.670,00	74.670,00	 	
722/125-48 	FRAIS DIVERS BAT. PRODUIT ENTRET.	61339	2.173,83	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.900,00	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
722/12501-48 	FRAIS DIVERS CHAUFFAGE DES BATIMENTS	61339	480,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
722/125A -48 	achat matériel économie énergie dans écoles	61339	2.688,07	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	 	
722/126-01 	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	 	 	 	4.050,00	4.050,00	 	
722/127-02 	ACHAT POUR VEHICULES	60715	866,23	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
722/127-06 	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	4.556,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	 	
722A/122-48 	UTILISATION PERSONNEL ALE-GARDERIE DE MIDI	61209	51.388,25	38.000,00	30.500,00	19.000,00	19.000,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		282.464,11	292.270,81	292.611,41	332.592,00	332.592,00	 	
000/72 	Transferts								
722/332-01 	COTISATIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	63212	2.092,33	2.885,40	2.885,40	3.164,48	3.164,48	 	
722/435-01 	Contrib. dans les ch.spécif. projet artistique via ASBL - exposition	63617	 	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
722/443-01 	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	 	 	6.100,00	1.000,00	1.000,00	 	
000/72	Total Transferts		2.092,33	4.385,40	10.485,40	5.664,48	5.664,48	 	
000/7x 	Dette								
721/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	10.250,95	10.459,77	11.832,20	11.832,20	 	
721/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	 	 	 	11.772,44	11.772,44	 	
722/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.837,55	13.300,99	13.512,48	18.460,51	18.460,51	 	
722/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	391,26	395,46	395,46	1.182,49	1.182,49	 	
722/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.408,27	32.965,02	32.965,02	29.836,23	29.836,23	 	
722/912-01 	Remb. périodique des emprunts à charge de l’autorité sup.	64143	5.761,60	3.290,28	3.290,28	592,75	592,75	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/7x	Total Dette		49.398,68	60.202,70	60.623,01	73.676,62	73.676,62	 	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.024.885,41	1.122.165,70	1.197.455,48	1.309.647,54	1.309.647,54	 	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.024.885,41	1.122.165,70	1.197.455,48	1.309.647,54	1.309.647,54	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
734/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.055,87	44.245,40	43.245,40	44.446,97	44.446,97	 	
734/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.276,82	36.644,19	36.394,19	37.293,73	37.293,73	 	
734/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.852,42	2.880,94	2.852,42	2.895,20	2.895,20	 	
734/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.659,78	2.686,38	2.659,78	2.734,15	2.734,15	 	
734/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.817,75	5.873,05	5.873,05	5.902,62	5.902,62	 	
734/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.223,57	2.246,23	10.722,11	 	 	 	
734/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	9.862,47	10.709,64	10.709,64	12.273,12	12.273,12	 	
734/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	111,12	111,95	116,95	113,20	113,20	 	
73433/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	10.912,17	10.912,17	 	
000/70	Total Personnel		100.859,80	105.397,78	112.573,54	116.571,16	116.571,16	 	
000/71 	Fonctionnement								
734/121-01 	Frais de déplac. et de séjour du pers. JURY CONCOURS 	61101	 	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
734/122-05 	COMMISSIONS ET JURYS	61209	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	 	
734/123-02 	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	3.470,62	3.550,00	3.450,00	3.550,00	3.550,00	 	
734/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	1.551,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	 	
734/123-12 	LOC.ET ENT.MAT.ET MOB.DE BUREAU	61313	 	150,00	150,00	150,00	150,00	 	
734/124-08 	ASSURANCES PERS ENSEIGT ET ELEVES	61509	1.257,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	 	
734/124A -10 	REDEVANCE REPROBEL	61609	1.248,03	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	 	

 Groupe fct : 739  Ens.sec(731),art(734),tech(735)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
734/161-48 	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/semu	71309	841,30	846,00	846,00	846,00	846,00	 	
000/60	Total Prestations		841,30	846,00	846,00	846,00	846,00	 	
000/61 	Transferts								
734/465-01 	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	19.793,99	16.639,89	16.639,89	15.500,00	15.500,00	 	
734/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
734/485-01 	CONTR.AUTRES COMMUNES FRAIS DE FONCT.DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	73619	19.188,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
73433/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	8.626,04	8.626,04	 	
000/61	Total Transferts		38.982,19	36.639,89	36.639,89	44.126,04	44.126,04	 	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		39.823,49	37.485,89	37.485,89	44.972,04	44.972,04	 	
000/68 	Prélèvements								
734/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	 	 	626,29	626,29	 	
000/68	Total Prélèvements		 	 	 	626,29	626,29	 	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		39.823,49	37.485,89	37.485,89	45.598,33	45.598,33	 	

 									

 Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
734/124B -10 	Redevance SEMU/Photocopies	61609	2.310,40	2.600,00	2.600,00	1.983,10	1.983,10	 	
734/124-12 	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.824,47	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		12.062,36	13.400,00	13.400,00	12.783,10	12.783,10	 	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		112.922,16	118.797,78	125.973,54	129.354,26	129.354,26	 	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		112.922,16	118.797,78	125.973,54	129.354,26	129.354,26	 	

 Groupe fct : 739  Ens.sec(731),art(734),tech(735)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
767/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	16.017,45	16.570,95	15.320,95	17.054,63	17.054,63	 	
767/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.105,83	1.212,21	1.200,21	1.247,99	1.247,99	 	
767/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.958,19	5.128,67	4.728,67	5.278,45	5.278,45	 	
767/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	24,47	24,90	24,90	25,52	25,52	 	
000/70	Total Personnel		22.105,94	22.936,73	21.274,73	23.606,59	23.606,59	 	
000/71 	Fonctionnement								
767/123-16 	FRAIS DE RECEPTION EVENEMENTIEL	61315	 	50,00	50,00	50,00	50,00	 	
767/123-19 	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	2.589,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	 	
767/123-48 	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.	61319	 	50,00	50,00	50,00	50,00	 	
767/124-02 	ACHAT DE FOURNITURES/FRAIS DE FONCT.BIBLIOTHEQUE	60712	 	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		2.589,47	3.200,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00	 	
000/7x 	Dette								
767/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.330,02	2.029,48	2.029,48	1.714,52	1.714,52	 	
767/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.689,72	7.010,07	7.010,07	7.346,80	7.346,80	 	
000/7x	Total Dette		9.019,74	9.039,55	9.039,55	9.061,32	9.061,32	 	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		33.715,15	35.176,28	33.514,28	36.867,91	36.867,91	 	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		33.715,15	35.176,28	33.514,28	36.867,91	36.867,91	 	

 Groupe fct : 767  Bibliothèques publiques
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
761/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	87.256,29	98.411,10	92.911,10	98.739,57	98.739,57	 	
761/11101-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	62001	2.978,22	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	 	
761/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	84.966,50	90.165,96	90.165,96	95.976,79	95.976,79	 	
761/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.808,60	4.168,60	4.166,10	4.657,07	4.657,07	 	
761/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.038,19	6.583,23	6.523,23	6.636,80	6.636,80	 	
761/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.231,07	14.557,62	14.557,62	14.632,65	14.632,65	 	
761/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	5.272,83	5.527,26	26.382,97	 	 	 	
761/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	8.917,30	8.550,12	8.550,12	9.798,36	9.798,36	 	
761/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	212,95	228,73	228,73	237,84	237,84	 	
76133/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	28.082,90	28.082,90	 	
764/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	13.937,13	14.367,19	14.367,19	14.798,09	14.798,09	 	
764/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.209,69	36.644,19	36.644,19	37.293,73	37.293,73	 	
764/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.003,49	1.031,65	1.021,44	1.063,39	1.063,39	 	
764/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.659,78	2.686,38	2.659,78	2.734,15	2.734,15	 	
764/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.315,28	4.446,61	4.446,61	4.580,02	4.580,02	 	
764/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.221,03	2.246,23	10.721,81	 	 	 	
764/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	76,21	76,54	76,54	78,17	78,17	 	
76433/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	10.912,17	10.912,17	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
761/106-01 	Notes de crédit et ristournes sur contrat brasserie - salle Ampsin	77100	 	260,00	260,00	260,00	260,00	 	
761/161-01 	INTERVENTION PLAINE DE JEUX	71301	10.856,22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	 	
761/163-01 	LOCATIONS IMMOBILIERES (salle communales)	71320	274,03	 	 	 	 	 	
761/163AM-01 	location salle gymnase AMPSIN	71320	6.031,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	 	
761/163GA-01 	location salle Gymnase AMAY	71320	10.002,25	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	 	
761/163M -01 	location salle Mirlondaines	71320	3.825,00	3.200,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00	 	
761/163T -01 	location salle du Tambour	71320	5.522,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	 	
761/163VI-01 	location salle VIAMONT	71320	3.934,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	 	
762/161-48 	Produits de la location de fournitures didactiques LUDOTHEQUE	71309	 	100,00	100,00	 	 	 	
000/60	Total Prestations		40.445,00	38.210,00	38.210,00	39.310,00	39.310,00	 	
000/61 	Transferts								
761/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	 	 	 	 	 	 	
761/465-01 	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUP. POUR PLAINES DE JEUX	73405	 	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	 	
761/465-02 	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL "ETE SOLIDAIRE"	73405	 	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	 	
761/46501-02 	contr autorite sup frais personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
76133/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	22.199,43	22.199,43	 	
763/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.964,23	1.352,50	1.352,50	1.397,10	1.397,10	 	
763/664-01 	Récup.sur l’Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.460,21	2.761,18	2.761,18	2.810,35	2.810,35	 	

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Total Personnel		275.104,56	293.741,41	317.473,39	334.271,70	334.271,70	 	
000/71 	Fonctionnement								
761/122-04 	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs -DJ et SABAM	61204	398,00	454,00	454,00	300,00	300,00	 	
761/122-48 	Indemnités prestations Projet Jeunesse	61209	120,34	3.528,00	3.528,00	1.200,00	1.200,00	 	
761/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	1.310,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	 	
761/124-02 	ACHAT DE FOURNITURES FONCTIONNEMENT PLAINES DE JEUX	60712	7.476,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	 	
761/124A -02 	Achat fourniture fonctionnement local Jeune	60712	 	500,00	500,00	 	 	 	
761/124-12 	Entret. et Loc. Mat. technique (Pompes à bière)	61321	181,50	300,00	300,00	300,00	300,00	 	
761/124-48 	Frais organisation technique Projet Jeunesse	61329	595,00	1.595,00	1.595,00	2.200,00	2.200,00	 	
761/12401-48 	FRAIS  TECHNIQUE ORGANISATION/STAGE PROVINCIAL	61329	 	375,00	375,00	 	 	 	
761/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES/ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	2.464,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
761/125-03 	ACHAT DE COMBUSTIBLES SALLES COMMUNALES	60714	12.886,15	13.200,00	10.000,00	13.200,00	13.200,00	 	
761/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS/SALLES COMMUNALES	61331	2.038,14	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	 	
761/12501-06 	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE SALLES COMMUNALES	61331	3.490,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
761/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
761/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	 	
761/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	928,27	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	 	
761/12501-48 	FRAIS DIVERS CHAUFFAGE BATIMENTS	61339	864,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
762/123-06 	MARKETING ET PROMOTION CULTURE	61311	2.869,99	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
764/307-01 	Excédent de trésorerie	77100	 	 	9.003,58	 	 	 	
764/464-01 	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	37.046,15	35.600,87	35.600,87	30.733,25	30.733,25	 	
764/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
764/664-01 	Récup.sur l’Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	67.197,87	69.792,65	69.792,65	70.755,42	70.755,42	 	
76433/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	8.626,04	8.626,04	 	
766/465A -48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure/SEMAINE DE L'ARBRE 	73405	 	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
000/61	Total Transferts		108.668,46	125.757,20	134.760,78	152.971,59	152.971,59	 	
000/62 	Dette								
762/263-01 	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	651,42	622,62	622,62	554,68	554,68	 	
762/893-01 	REMBOURS.EMPRUNT TIERS	74213	3.081,38	3.110,17	3.110,17	3.139,23	3.139,23	 	
764/263-01 	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	353,32	2.507,51	2.507,51	241,87	241,87	 	
764/264-01 	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	12,34	 	 	 	 	 	
764/893-01 	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	2.780,43	2.809,37	2.809,37	2.838,62	2.838,62	 	
000/62	Total Dette		6.878,89	9.049,67	9.049,67	6.774,40	6.774,40	 	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		155.992,35	173.016,87	182.020,45	199.055,99	199.055,99	 	
000/68 	Prélèvements								
761/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	5.319,78	5.319,78	 	 	 	
764/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	 	 	626,29	626,29	 	
000/68	Total Prélèvements		 	5.319,78	5.319,78	626,29	626,29	 	

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
762/124-02 	Fournitures didactiques-LUDOTHEQUE	60712	 	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
762/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES ENTRETIEN BAT.CULTURE	60713	926,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
762/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTURE	61331	 	250,00	250,00	250,00	250,00	 	
762/12501-06 	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE DES BATIMENTS	61331	708,14	1.100,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00	 	
762/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	 	
762/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.546,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
763/123-06 	frais realisation doc. manifs. patriot. pour enfants ecoles  communales	61311	 	500,00	 	 	 	 	
763/123A -06 	Frais réalisation doc. manif. patriotique	61311	 	 	3.000,00	 	 	 	
763/123 B-16 	FRAIS POUR MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES	61315	310,00	350,00	350,00	 	 	 	
763/123-16 	FRAIS DE RECEPTIONS/FETES ET CEREMONIES	61315	1.332,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
763/12301-16 	FRAIS DE RECEPTIONS/CADEAUX NOCES D'OR	61315	2.875,00	3.250,00	3.250,00	3.275,00	3.275,00	 	
763/123A -16 	FRAIS D'ORGANISATION FESTIVITES EXCEPTIONNELLES -	61315	19.726,85	5.000,00	 	5.000,00	5.000,00	 	
763/123C -16 	FETES FORAINES	61315	841,41	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	 	
763/123E -16 	FETES DE WALLONIE	61315	 	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
763/123d -16 	quinzaine libération camps, patriotisme, citoyenneté	61315	108,00	500,00	500,00	 	 	 	
763/123-48 	Manifestations patriotiques - devoir de mémoire	61319	 	 	 	3.150,00	3.150,00	 	
763/124-02 	Achat fournitures pour les fetes - SAPINS	60712	893,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
763/124A -48 	FRAIS TECHNIQUES "JOURNEE SANS VOITURE"	61329	4.429,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	 	
76301/123-16 	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE DU PATRIMOINE	61315	 	100,00	100,00	100,00	100,00	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		155.992,35	178.336,65	187.340,23	199.682,28	199.682,28	 	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
76301/123-48 	FRAIS ADM DIVERS JOURNEE DU PATRIMOINE	61319	 	100,00	100,00	100,00	100,00	 	
76301/124-08 	ASSURANCES DIVERSES JOURNEE DU PATRIMOINE	61509	 	150,00	150,00	150,00	150,00	 	
76301/124-48 	FRAIS TECHNIQUES DIVERS JOURNEES DU PATRIMOINE	61329	 	250,00	250,00	250,00	250,00	 	
764/123-06 	MARKETING ET PROMOTION SPORT	61311	 	 	 	 	 	 	
764/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES/ENTRETIEN HALL OMNISPORTS	60713	363,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
764/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS  HALL OMNISPORTS	61331	 	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
764/12501-06 	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN CHAUFFAGE	61331	1.415,16	1.415,16	5.015,16	1.500,00	1.500,00	 	
764/125-12 	ELECTRICITE POUR TERRAINS DE SPORTS	61332	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	 	
764/126-01 	LOYERS ET CHARGES LOC.TERRAINS DE SPORT	61000	 	850,00	850,00	 	 	 	
764/14001-02 	Entretien stade foot La Gravière (bâtiment)	60717	39,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
764/14001-06 	Entret.et Maint. cabine  haute tension stade de foot La Gravière	61351	 	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	 	
766/124-02 	ACHAT DE FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	1.570,55	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	 	
766/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES AMENAGEMENT SENTIERS COMMUNAUX	60712	 	1.250,00	1.250,00	500,00	500,00	 	
766/12402-02 	ACHAT DE FOURNITURES-PLANTATION DE L'ARBRE	60712	107,63	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
766/124C -02 	ACHAT FOURNITURE SEMAINE DE L'ARBRE 2015	60712	 	 	 	6.000,00	6.000,00	 	
766/124-06 	PRESTATIONS DE TIERS AMENAGEMENT DES SENTIERS COMMUNAUX	61321	 	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	 	
766/124A -06 	Prestations techniques abattage d'arbre	61321	2.903,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
766/124A -48 	Autres frais techniques JARDINS COMMUNAUTAIRES	61329	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
771/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments musée	61332	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
771/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	 	
772/123-06 	realisation folder et pub parcours d'artistes	61311	 	800,00	 	 	 	 	
000/71	Total Fonctionnement		137.780,73	158.492,16	155.292,16	162.350,00	162.350,00	 	
000/72 	Transferts								
761/331-01 	PRIMES LOCATION SALLE - CTE DE GESTION	63211	6.299,60	6.080,00	6.080,00	5.300,00	5.300,00	 	
762/332-01 	Subsides MEDIATHEQUE	63212	1.761,00	 	1.850,00	1.900,00	1.900,00	 	
762/332 A-02 	INTERV,COMM,TERRITOIRE DE LA MEMOIRE	63212	 	325,00	325,00	 	 	 	
762/332-02 	SUBSIDES "CULTUR'AMA"	63212	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	 	
762/33201-02 	SUBSIDES DISCOTHEQUE ET MEDIATHEQUE DE BELGIQUE	63212	 	1.850,00	 	 	 	 	
762/435-01 	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P/Occup,Salles Variétés	63617	3.014,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
763/332-02 	SUBSIDE AU COMITE CARNAVALESQUE	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	 	
764/332A -02 	Subsides ASBL " LA GRA VIERE"	63212	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	 	
764/332B -02 	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS - JEHAY	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	 	
764/435-01 	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.REGIE HALL OMNISPORT	63617	85.150,00	85.150,00	85.150,00	100.150,00	100.150,00	 	
772/322-01 	Remboursement loyer café LES VARIETES	63122	11.427,74	11.427,74	11.427,74	11.427,74	11.427,74	 	
778/44503-01 	Subv,musée AMAY	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
780/332-02 	Subsides aux organismes au service des ménages - RADIO AMAY	63212	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
000/72	Total Transferts		236.553,28	226.732,74	226.732,74	240.677,74	240.677,74	 	
000/7x 	Dette								

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
761/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	 	 	 	 	 	
761/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	 	 	 	 	 	 	
762/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (C.CULTURELS	65104	3.382,64	3.231,96	3.231,96	3.073,88	3.073,88	 	
762/213-01 	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	651,42	622,62	622,62	554,68	554,68	 	
762/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (C.CULTURELS)	64103	3.792,85	3.979,45	3.979,45	4.175,24	4.175,24	 	
762/913-01 	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	3.081,38	3.110,17	3.110,17	3.139,23	3.139,23	 	
763/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	476,69	764,55	 	 	 	
763/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	1.964,23	1.352,50	1.352,50	1.397,10	1.397,10	 	
763/912-01 	Remb. périodique des emprunts à charge de l’autorité sup.	64143	2.460,21	2.761,18	2.761,18	2.810,35	2.810,35	 	
764/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	66.942,22	64.167,09	64.167,09	63.135,70	63.135,70	 	
764/212-01 	Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure	65144	37.046,15	35.600,87	35.600,87	30.733,25	30.733,25	 	
764/213-01 	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	353,32	2.507,51	2.507,51	241,87	241,87	 	
764/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (CENTRE SPORTIF)	64103	94.907,85	97.845,19	97.845,19	98.360,79	98.360,79	 	
764/912-01 	Remb. périodique des emprunts à charge de l’autorité sup.	64143	67.197,87	69.792,65	69.792,65	70.755,42	70.755,42	 	
764/913-01 	AMORTISSEMENTS EMPRUNT A CHARGE DE TIERS	64213	2.780,43	2.809,37	2.809,37	2.838,62	2.838,62	 	
765/211-01 	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	 	137,09	137,09	 	 	 	
772/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	28.914,76	27.456,27	27.456,27	25.913,18	25.913,18	 	
772/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.876,24	37.555,25	37.555,25	39.312,83	39.312,83	 	
773/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE(BAT.CLASSES)	65104	10.474,20	10.091,95	10.386,16	9.263,49	9.263,49	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
773/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (BAT.CLASSES)	64103	33.119,86	34.281,25	34.281,25	35.495,12	35.495,12	 	
000/7x	Total Dette		392.945,63	397.779,06	398.361,13	391.200,75	391.200,75	 	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.042.384,20	1.076.745,37	1.097.859,42	1.128.500,19	1.128.500,19	 	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.042.384,20	1.076.745,37	1.097.859,42	1.128.500,19	1.128.500,19	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 799 Cultes
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
790/125-02 	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	141,74	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
790/125-06 	Prestations de tiers pour les bâtiments Culte	61331	2.788,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	 	
79091/121-48 	Indemnités logement pasteur protestant	61109	5.520,00	5.520,00	 	 	 	 	
000/71	Total Fonctionnement		8.449,74	14.520,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	 	
000/72 	Transferts								
790/435-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABR.D'EGLISE ST-JOSEPH	63617	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	 	
790/43502-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. FAB.EGLISE SAINT PIERRE AMPSIN	63617	8.316,57	7.951,10	7.951,10	9.172,56	9.172,56	 	
790/43503-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. FAB.EGLISE ST-GEORGES	63617	5.665,03	5.665,03	6.149,96	6.149,96	6.149,96	 	
79090/332-01 	COTISATIONS DE MEMBRE COMITE D'ACTION LAIQUE	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	 	
000/72	Total Transferts		20.699,60	20.334,13	20.819,06	22.040,52	22.040,52	 	
799/00073	Sous-Total Cultes		29.149,34	34.854,13	25.819,06	31.040,52	31.040,52	 	
799/00075	Total Cultes		29.149,34	34.854,13	25.819,06	31.040,52	31.040,52	 	

 Groupe fct : 799  Cultes
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
801/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	16.460,57	16.872,54	16.872,54	17.211,09	17.211,09	 	
801/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.204,02	1.234,77	1.222,54	1.256,19	1.256,19	 	
801/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.092,19	5.222,02	5.147,02	5.326,79	5.326,79	 	
801/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	25,69	25,27	25,27	25,77	25,77	 	
801A/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.483,66	31.259,28	31.059,28	31.704,18	31.704,18	 	
801A/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.142,48	2.274,51	2.251,99	2.303,23	2.303,23	 	
801A/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.807,30	1.916,16	9.066,30	 	 	 	
801A/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	45,24	46,91	46,91	47,56	47,56	 	
801A33/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	9.276,62	9.276,62	 	
821/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.871,42	45.023,87	35.023,87	31.431,48	31.431,48	 	
821/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.983,85	2.747,89	2.720,68	2.355,88	2.355,88	 	
821/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.076,43	2.759,90	9.673,68	 	 	 	
821/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	51,81	67,49	52,49	47,16	47,16	 	
82133/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	9.196,82	9.196,82	 	
831/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	47.619,90	48.455,00	48.105,00	49.058,38	49.058,38	 	
831/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.510,34	3.571,95	3.536,59	3.616,27	3.616,27	 	
831/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	2.918,76	2.970,28	14.077,88	 	 	 	
831/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	72,87	72,64	72,64	73,63	73,63	 	

 Groupe fct : 839  Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
801A/161-05 	Participations des "Gens du voyage"	71304	 	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	 	
832/161-02 	Vente matériel d'occasion (meuble+électro ménager)	71302	531,10	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	 	
835/161A -09 	INTERVENTION DES PARENTS /STAGES EXTRA SCOLAIRE	71309	8.191,00	7.600,00	7.600,00	8.200,00	8.200,00	 	
000/60	Total Prestations		8.722,10	8.300,00	8.300,00	10.400,00	10.400,00	 	
000/61 	Transferts								
801/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel-Maribel Social	73405	80.882,53	108.907,26	109.432,26	109.432,26	109.432,26	 	
801A/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
801A/465-48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure/GENS DU VOYAGE	73405	 	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
801A33/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	7.333,15	7.333,15	 	
821/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
82133/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	7.270,09	7.270,09	 	
831/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
83133/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	11.347,20	11.347,20	 	
835/465-01 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	386,93	359,00	359,00	 	 	 	
835/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	23.634,38	23.634,38	 	 	 	
835/465-48 	subs ONE - accueil extra-scolaire	73405	25.050,60	18.999,68	18.999,68	23.607,40	23.607,40	 	
83533/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	19.826,99	19.826,99	 	
000/61	Total Transferts		106.320,06	161.900,32	162.425,32	188.817,09	188.817,09	 	

 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
83133/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	14.354,47	14.354,47	 	
834/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	17.494,44	17.809,57	16.409,57	18.131,84	18.131,84	 	
834/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.278,12	1.300,25	1.287,38	1.323,92	1.323,92	 	
834/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.409,20	5.512,03	5.092,03	5.611,85	5.611,85	 	
834/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	26,79	26,72	26,72	27,22	27,22	 	
835/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	23.673,89	29.669,71	29.669,71	31.312,14	31.312,14	 	
835/11101-01 	Traitements du personnel communal	62001	5.030,85	3.764,35	3.764,35	5.251,66	5.251,66	 	
835/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.733,59	83.858,06	82.358,06	85.719,85	85.719,85	 	
835/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.204,02	1.771,70	1.776,70	2.288,35	2.288,35	 	
835/11201-01 	Pécule vacances 	62101	433,67	550,00	550,00	362,52	362,52	 	
835/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.396,16	6.095,78	6.035,43	6.232,50	6.232,50	 	
835/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.326,80	9.182,72	9.182,72	9.691,05	9.691,05	 	
835/11301-01 	charges patronales	62201	1.557,01	1.165,06	1.165,06	1.625,38	1.625,38	 	
835/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.377,45	5.140,48	24.286,77	 	 	 	
835/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	174,66	176,90	176,90	183,36	183,36	 	
83533/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	25.081,72	25.081,72	 	
000/70	Total Personnel		312.483,18	330.543,81	360.736,08	370.128,88	370.128,88	 	
000/71 	Fonctionnement								
801/122-48 	acquisition chèque ALE chauffeur Servibus	61209	 	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	 	

 Groupe fct : 839  Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		115.042,16	170.200,32	170.725,32	199.217,09	199.217,09	 	
000/68 	Prélèvements								
801/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	1.304,12	1.304,12	 	 	 	
821/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	619,78	619,78	284,36	284,36	 	
831/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	178.000,00	178.000,00	112.069,11	112.069,11	 	
835/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	5.360,17	5.360,17	972,27	972,27	 	
000/68	Total Prélèvements		 	185.284,07	185.284,07	113.325,74	113.325,74	 	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		115.042,16	355.484,39	356.009,39	312.542,83	312.542,83	 	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
801/125-12 	Fournitures d'électricité pour local Amay'nagement	61332	1.500,00	1.500,00	 	1.500,00	1.500,00	 	
801/125-48 	Frais Fonct - Local amay'nagement	61339	 	250,00	250,00	250,00	250,00	 	
801/127-03 	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules Servibus	60715	2.529,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	 	
801/127-48 	Autres frais sur les véhicules SERVIBUS	61349	193,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
801A/121-01 	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.- gens du voyage 	61101	 	650,00	650,00	650,00	650,00	 	
801A/124-48 	Autres frais techniques - GENS DU VOYAGE	61329	 	5.000,00	5.170,20	5.000,00	5.000,00	 	
802/123-02 	frais organisation amay ville amie de la demence "ALZHEIMER"	60711	 	500,00	 	300,00	300,00	 	
802/123-06 	realisation et distrib. folder "santé"	61311	 	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	 	
832/123-11 	Frais de téléphone/ Plan de prévention	61312	921,63	500,00	1.500,00	500,00	500,00	 	
832/124-02 	CERCEUILS DES INDIGENTS	60712	1.280,54	1.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	 	
832/125-06 	Bâtiment les moments de la vie	61331	513,33	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	 	
832/12501-06 	Prestations ,chauffage Bat "LES MOMENTS DE LA VIE"	61331	111,45	150,00	150,00	150,00	150,00	 	
832/125-12 	Fournitures d'électricité pour les bâtiments/Plan de prévention	61332	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
832/125-13 	Fournitures de gaz pour les bâtiments/Plan de prévention	61333	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	 	
834/123-16 	Frais de réception et de représentation diner 3eme age	61315	707,60	750,00	750,00	750,00	750,00	 	
834/123-48 	Autres frais administratifs/Conseil Consultatif des Ainés	61319	1.898,77	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
834/124A -48 	Autres frais techniques-ACTIVITE COMMUNE AMIE DES AINES-	61329	6.998,28	 	 	 	 	 	
835/121-01 	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. 	61101	 	 	1.055,61	1.450,00	1.450,00	 	
835/121-48 	Indemnités diverses	61109	 	 	 	1.780,00	1.780,00	 	

 Groupe fct : 839  Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
835/124-48 	Autres frais techniques/accueil extra-scolaire	61329	10.627,77	15.162,24	14.106,63	13.068,10	13.068,10	 	
000/71	Total Fonctionnement		37.882,39	50.182,24	50.352,44	50.118,10	50.118,10	 	
000/72 	Transferts								
801/332A -02 	SUBSIDES AUX ORGANISMES PARENT ACCEUIL ENFANTS CHERNOBYL	63212	 	250,00	250,00	250,00	250,00	 	
812/332A -02 	SUBSIDES CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE	63212	693,05	693,05	693,05	693,05	693,05	 	
831/435-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	1.360.693,08	1.393.006,95	1.393.006,95	1.411.116,04	1.411.116,04	 	
831/43501-01 	Contributions dans les charges spéc. impact revalorisation	63617	 	34.970,47	34.970,47	18.464,13	18.464,13	 	
831/43502-01 	dotation exceptionnelle	63617	 	143.029,53	143.029,53	75.000,00	75.000,00	 	
831/43503-01 	DOTATION EXCEPTIONNELLE "DERNIERE MINUTE"	63617	 	9.800,00	9.800,00	 	 	 	
831/43504-01 	CONTRIB, SPECIFIQUE CHARGES CPAS - AMENAGEMENT/ENT, BAT,	63617	 	 	 	65.000,00	65.000,00	 	
831/43505-01 	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2	63617	 	 	 	28.604,98	28.604,98	 	
833/332-02 	SUBSIDES OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	310,00	620,00	620,00	620,00	620,00	 	
834/332-01 	SUBV. 3ème AGE JEHAY	63212	1.434,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	 	
835/331-01 	PRIMES AUX ACCEUILLANTES D ENFANTS A DOMICILE	63211	14.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
000/72	Total Transferts		1.377.430,63	1.603.670,00	1.603.670,00	1.621.048,20	1.621.048,20	 	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.727.796,20	1.984.396,05	2.014.758,52	2.041.295,18	2.041.295,18	 	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.727.796,20	1.984.396,05	2.014.758,52	2.041.295,18	2.041.295,18	 	

 Groupe fct : 839  Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
84010/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	11.686,32	15.522,25	15.522,25	 	 	 	
84010/111-02 	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	107.555,93	113.419,90	122.419,90	147.738,12	147.738,12	 	
84010/112-02 	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.637,22	8.274,77	8.874,77	9.263,87	9.263,87	 	
84010/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.400,88	4.804,19	4.804,19	 	 	 	
84010/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.594,15	6.952,65	36.886,71	 	 	 	
84010/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	179,74	193,42	193,42	221,67	221,67	 	
84033/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	43.228,23	43.228,23	 	
000/70	Total Personnel		135.054,24	149.167,18	188.701,24	200.451,89	200.451,89	 	
000/71 	Fonctionnement								
840/124-48 	projet santé	61329	916,12	4.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	 	
84010/121-01 	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. 	61101	 	 	1.332,49	1.400,00	1.400,00	 	
84010/124-48 	Autres frais techniques	61329	15.600,00	11.050,00	9.717,51	10.000,00	10.000,00	 	
84010/125-48 	Autres frais pour les bâtiments gare ampsin (EFT)	61339	 	 	1.000,00	 	 	 	
849/123-11 	FRAIS TELEPHONE REMBOURSEMENT TELE SECOURS	61312	 	100,00	100,00	100,00	100,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		16.516,12	15.650,00	13.650,00	13.500,00	13.500,00	 	
000/72 	Transferts								
84010/332-01 	SUBV. REGIE DE QUARTIER	63212	8.725,28	8.725,28	 	 	 	 	
84010/332-02 	Subsides aux organismes au service des ménages"PROJET ECONOMIE SOCIALE"	63212	 	10.000,00	10.000,00	 	 	 	

 Groupe fct : 849  Aide sociale et familiale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61 	Transferts								
84010/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
84010/465-48 	SUBV. SPECIFIQUES LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	73405	110.226,37	90.308,72	90.308,72	90.308,72	90.308,72	 	
84010/465A -48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure PCS art 18	73405	8.725,28	8.725,28	 	 	 	 	
84010/465B -48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure"PROJET ECONOMIE SOCIALE"	73405	 	10.000,00	10.000,00	 	 	 	
84011/465-48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure art 18 PCS	73405	 	 	 	8.725,80	8.725,80	 	
84011/465A -48 	PCS art 18	73405	 	 	8.725,28	 	 	 	
84033/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	34.171,81	34.171,81	 	
000/61	Total Transferts		118.951,65	109.034,00	109.034,00	133.206,33	133.206,33	 	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		118.951,65	109.034,00	109.034,00	133.206,33	133.206,33	 	
000/68 	Prélèvements								
84010/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	2.081,93	2.081,93	 	 	 	
000/68	Total Prélèvements		 	2.081,93	2.081,93	 	 	 	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		118.951,65	111.115,93	111.115,93	133.206,33	133.206,33	 	

 									

 Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
84011/332-01 	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - PCS art 18	63212	 	 	8.725,28	8.725,80	8.725,80	 	
000/72	Total Transferts		8.725,28	18.725,28	18.725,28	8.725,80	8.725,80	 	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		160.295,64	183.542,46	221.076,52	222.677,69	222.677,69	 	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		160.295,64	183.542,46	221.076,52	222.677,69	222.677,69	 	

 Groupe fct : 849  Aide sociale et familiale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 872 Institutions de soins
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
871/124-02 	Fournitures techniques pour consommation directe/vaccination personnel	60712	488,00	600,00	600,00	600,00	600,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		488,00	600,00	600,00	600,00	600,00	 	
000/72 	Transferts								
872/444-01 	INSTITUTIONS SCIENTIF.LIGUE BELGE DE LA SCEROSE EN PLAQUE	63617	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	 	
872A/444-01 	INSTITUTIONS SCIENTIF.OEUVRE LA LUMIERE	63617	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	 	
000/72	Total Transferts		124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	 	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		612,00	724,00	724,00	724,00	724,00	 	
872/00075	Total Institutions de soins		612,00	724,00	724,00	724,00	724,00	 	

 Groupe fct : 872  Institutions de soins
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
875/124-02 	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	3.600,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
875/124B -06 	PRISE EN CHARGE DES CADAVRES D'ANIMAUX	61321	532,40	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	 	
876/124-02 	Fourniture sacs poubelles PMC Ecoles	60712	 	250,00	250,00	500,00	500,00	 	
876/12401-06 	prestations de tiers pour la collecte des objets encombrants	61321	 	 	 	6.500,00	6.500,00	 	
876/124B -06 	PRESTATIONS DE TIERS-TRAIT.DES OBJETS ENCOMBRANTS/INTRADEL	61321	8.795,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	 	
876/124C -06 	PRESTATIONS DE TIERS-LOC.ET TRAITT.DES DECHETS MIS EN CONTENEURS	61321	12.629,22	13.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	 	
876/124E -06 	Prestation tiers évac terres provenant du nett/bal,rues	61321	 	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
876/124D -10 	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES MISE EN DECHARGE DES DECHETS	61609	 	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		25.556,75	42.950,00	42.950,00	31.200,00	31.200,00	 	
000/72 	Transferts								
876/435-01 	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.  INTRADEL	63617	694.205,20	865.000,00	865.000,00	796.000,00	796.000,00	 	
000/72	Total Transferts		694.205,20	865.000,00	865.000,00	796.000,00	796.000,00	 	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		719.761,95	907.950,00	907.950,00	827.200,00	827.200,00	 	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		719.761,95	907.950,00	907.950,00	827.200,00	827.200,00	 	

 Groupe fct : 876  Désinfect.-Nett.-Immond.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
876/161-01 	PRODUITS DIVERS D4ENLEVEMENTS DES IMMONDICES	71301	2.732,24	1.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	 	
876/180-01 	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	 	6.200,00	6.200,00	 	 	 	
000/60	Total Prestations		2.732,24	7.800,00	7.800,00	2.600,00	2.600,00	 	
000/62 	Dette								
876/272-01 	Dividendes de participations dans les intercommunales - INTRADEL	75711	 	23.300,00	27.287,27	27.300,00	27.300,00	 	
000/62	Total Dette		 	23.300,00	27.287,27	27.300,00	27.300,00	 	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.732,24	31.100,00	35.087,27	29.900,00	29.900,00	 	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.732,24	31.100,00	35.087,27	29.900,00	29.900,00	 	

 									

 									

 Groupe fct : 877 Eaux usées
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71 	Fonctionnement								
877/124-02 	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	1.230,36	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	 	
877/124-06 	FRAIS ENTRETIEN EGOUTS PRESTATION TIERS	61321	1.107,15	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	 	
877/126-01 	REDEVANCE CANALISATIONS DE DECHARGES	61000	273,96	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		2.611,47	5.500,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	 	
000/7x 	Dette								
877/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	87.222,98	134.943,90	139.264,13	111.483,07	111.483,07	 	
877/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE - EGOUTS	64103	209.053,59	180.143,56	180.143,56	213.974,83	213.974,83	 	
000/7x	Total Dette		296.276,57	315.087,46	319.407,69	325.457,90	325.457,90	 	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		298.888,04	320.587,46	323.407,69	330.957,90	330.957,90	 	
877/00075	Total Eaux usées		298.888,04	320.587,46	323.407,69	330.957,90	330.957,90	 	

 Groupe fct : 877  Eaux usées
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/62 	Dette								
877/264-01 	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	21,29	 	 	 	 	 	
000/62	Total Dette		21,29	 	 	 	 	 	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		21,29	 	 	 	 	 	
877/00065	Total Eaux usées		21,29	 	 	 	 	 	

 									

 									

 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
878/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	60.896,61	86.349,01	80.349,01	87.619,48	87.619,48	 	
878/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	61.305,84	34.234,37	33.834,37	34.384,47	34.384,47	 	
878/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.659,78	3.998,39	3.958,80	5.436,96	5.436,96	 	
878/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.222,48	2.094,70	2.073,95	2.105,17	2.105,17	 	
878/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.037,23	10.823,94	10.823,94	11.081,54	11.081,54	 	
878/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.749,32	2.098,59	8.367,09	 	 	 	
878/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.630,68	19.720,44	19.720,44	23.025,90	23.025,90	 	
878/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	170,43	156,37	147,37	159,07	159,07	 	
87833/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	10.060,86	10.060,86	 	
879/111-01 	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	162.258,85	164.564,92	163.764,92	168.082,18	168.082,18	 	
879/111-02 	TRAITEMENT A.C.S.	62002	235.431,30	251.920,76	248.780,71	257.090,53	257.090,53	 	
879/112-01 	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.980,75	11.356,57	11.256,57	11.604,95	11.604,95	 	
879/112-02 	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	17.741,47	18.856,71	18.846,71	18.028,30	18.028,30	 	
879/113-01 	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	23.498,51	23.683,08	23.483,08	24.558,84	24.558,84	 	
879/113-02 	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	14.305,36	15.442,68	69.911,71	 	 	 	
879/113-21 	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	38.739,13	42.094,91	42.094,91	49.244,47	49.244,47	 	
879/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	578,10	607,60	607,60	623,83	623,83	 	
87933/113-02 	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	 	 	 	75.224,83	75.224,83	 	

 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
878/161-01 	PT.PRESTATIONS GENERALES SURVEILLANCE PARC COLLINET	71301	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	 	
878/161-02 	VENTES DE COLOMBARIUM	71302	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	 	
878/161-05 	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES	71304	15.210,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	 	
000/60	Total Prestations		21.358,74	23.148,74	23.148,74	21.148,74	21.148,74	 	
000/61 	Transferts								
878/465-01 	SUBV.FRAIS ENTRETIEN TOMBES DES VICTIMES DE GUERRE	73405	31,18	30,80	30,80	31,18	31,18	 	
878/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
87833/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	7.953,14	7.953,14	 	
879/465-01 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de fonctionnement/PCDN	73405	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
879/465B -01 	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP, FRAIS DE FONCT - AGENT CONSTATATEUR	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
879/465-02 	Subv. Conseiller en environnement	73405	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
879/46501-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	 	 	 	
879/465-48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure/projet BIODIPAP	73405	 	10.000,00	 	 	 	 	
879/485-02 	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel/awiph	73619	4.409,27	7.880,68	7.880,68	7.955,69	7.955,69	 	
87933/465-02 	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	 	 	 	59.465,06	59.465,06	 	
879A/465-48 	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Communes Energ-ethiques	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
000/61	Total Transferts		26.440,45	54.911,48	44.911,48	107.405,07	107.405,07	 	
000/62 	Dette								

 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Total Personnel		657.205,84	688.003,04	738.021,18	778.331,38	778.331,38	 	
000/71 	Fonctionnement								
878/124-02 	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET MORGUES	60712	1.461,75	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
878/124-06 	PRESTATIONS DE TIERS CIMETIERES	61321	 	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	 	
878/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES CIMETIERES	61332	1.500,00	1.500,00	2.374,28	1.500,00	1.500,00	 	
879/123-02 	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	218,81	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
879/123-11 	FRAIS TELEPHONE	61312	483,40	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	 	
879/123-16 	Frais organisation réunion	61315	 	200,00	200,00	 	 	 	
879/123A -16 	FRAIS DE RECEPTIONS LOTS FACADES FLEURIES	61315	157,18	500,00	500,00	200,00	200,00	 	
879/123B -16 	frais de réception - activités guide énergie	61315	 	300,00	300,00	200,00	200,00	 	
879/123-17 	Frais de formation du personnel	61319	 	 	 	800,00	800,00	 	
879/123-19 	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	328,95	800,00	800,00	600,00	600,00	 	
879/12301-48 	Frais réception PCDN	61319	376,64	500,00	500,00	500,00	500,00	 	
879/123A -48 	Autres frais administratifs-agents constatateur environnement	61319	 	1.500,00	1.500,00	 	 	 	
879/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES-SECURITE ET HYGIENE	60712	136,86	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	 	
879/12402-02 	ACHAT DE FOURNITURES/VETEMENT/CHAUSSURES/MATERIEL DE PROTECTION	60712	1.530,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	 	
879/12403-02 	Achat de fourn.tech. PROJET BIODIPAP	60712	 	13.000,00	 	 	 	 	
879/124A -02 	ACHAT DE FOURNITURES/AMAY PROPRE	60712	89,97	600,00	600,00	200,00	200,00	 	
879/124A -05 	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	874,77	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	 	

 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
879/264-01 	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	,64	 	 	 	 	 	
000/62	Total Dette		,64	 	 	 	 	 	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		47.799,83	78.060,22	68.060,22	128.553,81	128.553,81	 	
000/68 	Prélèvements								
878/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	622,87	622,87	965,88	965,88	 	
879/998-01 	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	 	6.413,99	6.413,99	4.350,44	4.350,44	 	
000/68	Total Prélèvements		 	7.036,86	7.036,86	5.316,32	5.316,32	 	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		47.799,83	85.097,08	75.097,08	133.870,13	133.870,13	 	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
879/124-12 	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	7.125,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	 	
879/124A -12 	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE  SECURITE ET HYGIENE	61321	405,56	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	 	
879/124-48 	FRAIS DIVERS GUIDES ENERGIE	61329	 	500,00	500,00	 	 	 	
879/12401-48 	FRAIS TECHNIQUES DIVERS/PCDN	61329	2.942,91	5.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	 	
879/12403-48 	PROJET PCDN	61329	 	10.000,00	10.000,00	 	 	 	
879/124A -48 	FRAIS TECHNIQUES DIVERS SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT	61329	139,41	600,00	600,00	600,00	600,00	 	
879/124C -48 	FRAIS TECHNIQUES DIVERS ENTRETIEN BULLES A VERRE	61329	 	800,00	800,00	800,00	800,00	 	
879/124D -48 	Frais divers mise en place "Agenda 21"	61329	 	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	 	
879/124F -48 	FOURNITURES CONSEILLER ENERGIE 	61329	 	2.500,00	2.500,00	 	 	 	
879/124G -48 	AMENAGEMENT SOCLE BULLE A VERRES	61329	 	 	1.000,00	 	 	 	
879/125-02 	ACHAT DE FOURNITURES-ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	701,83	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
879/125-06 	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.168,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
879/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 	
879/125-13 	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	 	
879/125-48 	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	872,05	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	 	
879/127-02 	ACHAT POUR VEHICULES	60715	4.627,86	8.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	 	
879/127-03 	HUILES ET CARBURANTS/OUTILLAGE	60715	1.198,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
879/127-06 	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	4.506,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	 	
879/127-10 	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	 	600,00	600,00	600,00	600,00	 	

 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
879/127-48 	FRAIS DIVERS VEHICULES	61349	382,91	600,00	600,00	600,00	600,00	 	
879A/123-48 	Autres frais administratifs Commune Energ'Ethique	61319	10,08	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		35.839,31	96.450,00	78.624,28	54.250,00	54.250,00	 	
000/7x 	Dette								
878/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CIMETIERE)	65104	156,29	371,84	371,84	853,02	853,02	 	
878/911-01 	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	 	2.962,78	2.962,78	2.559,74	2.559,74	 	
879/211-01 	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.488,40	3.298,84	3.835,24	4.771,42	4.771,42	 	
879/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.376,21	8.616,99	8.616,99	8.787,88	8.787,88	 	
000/7x	Total Dette		12.020,90	15.250,45	15.786,85	16.972,06	16.972,06	 	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		705.066,05	799.703,49	832.432,31	849.553,44	849.553,44	 	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		705.066,05	799.703,49	832.432,31	849.553,44	849.553,44	 	

 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70 	Personnel								
930/111-01 	Traitements du personnel communal	62001	54.039,26	54.584,29	60.334,29	54.861,81	54.861,81	 	
930/112-01 	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.405,22	3.620,29	3.584,45	3.638,21	3.638,21	 	
930/113-01 	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.129,30	8.208,61	8.208,61	8.249,82	8.249,82	 	
930/113-21 	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.392,78	13.458,00	13.458,00	15.422,88	15.422,88	 	
930/118-01 	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	79,26	79,54	79,54	80,03	80,03	 	
000/70	Total Personnel		78.045,82	79.950,73	85.664,89	82.252,75	82.252,75	 	
000/71 	Fonctionnement								
922/125-12 	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	130,00	130,00	173,94	130,00	130,00	 	
922/125-48 	Frais pour les bâtiments des logements de transit rue Aux Chevaux,	61339	811,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	 	
930/122-05 	Jetons de présence des membres de la  C,C,A,T,	61209	850,00	2.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	 	
930/123-02 	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES FONCTIONNEMENT C.C.A.T.	60711	250,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	 	
930/123-13 	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique -site hyper paysage Jehay	61313	32,07	32,07	32,07	35,00	35,00	 	
930/123A -16 	FRAIS DE RECEPTIONS CCAT + LOTS CONCOURS CCATM	61315	 	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	 	
930/124-02 	ACHAT DE FOURNITURES/EMBELLISSEMENT DES RUES	60712	2.018,69	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	 	
930/12401-02 	ACHAT DE FOURNITURES/AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	60712	3.637,90	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	 	
930/12402-02 	ACHAT DE FOURNITURES REPARATION DU MOBILIER URBAIN	60712	750,43	2.400,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	 	
000/71	Total Fonctionnement		8.480,55	16.562,07	16.566,01	13.925,00	13.925,00	 	
000/7x 	Dette								

 Groupe fct : 939  Logement - Urbanisme
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60 	Prestations								
922/163-01 	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	15.477,12	15.477,12	15.477,12	15.610,74	15.610,74	 	
922/163a -01 	Loyer - Logements de transit,	71320	2.190,00	5.268,00	5.268,00	3.762,78	3.762,78	 	
000/60	Total Prestations		17.667,12	20.745,12	20.745,12	19.373,52	19.373,52	 	
000/61 	Transferts								
930/465-01 	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.A.T.	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 	
930/46502-01 	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel	73405	 	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
000/61	Total Transferts		5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	 	
000/62 	Dette								
930/275-01 	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques MCH	75711	594,94	594,94	594,94	594,94	594,94	 	
000/62	Total Dette		594,94	594,94	594,94	594,94	594,94	 	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		23.262,06	56.340,06	56.340,06	54.968,46	54.968,46	 	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		23.262,06	56.340,06	56.340,06	54.968,46	54.968,46	 	

 									

 									

 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
922/211-01 	CHARGES FINANCIERES A CH.DE LA COMMUNE (LOGEMENT)	65104	5.873,37	11.645,44	12.532,12	8.651,00	8.651,00	 	
922/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (LOGEMENT)	64103	4.514,12	4.789,03	4.789,03	13.152,82	13.152,82	 	
930/211-01 	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (URBANISME)	65104	20.345,78	18.657,26	18.657,26	16.644,77	16.644,77	 	
930/911-01 	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (URBANISME)	64103	40.280,28	41.998,57	41.998,57	43.791,73	43.791,73	 	
000/7x	Total Dette		71.013,55	77.090,30	77.976,98	82.240,32	82.240,32	 	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		157.539,92	173.603,10	180.207,88	178.418,07	178.418,07	 	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		157.539,92	173.603,10	180.207,88	178.418,07	178.418,07	 	

 Groupe fct : 939  Logement - Urbanisme
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2015 
Fonctions	Personnel 
000/70	Fonctionnement 
000/71	Transferts 
000/72	Dette 
000/7x	Total 
000/73	Prélèvements 
000/78	Total 
000/75	
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	
009 Recettes & dépenses générales	0	1.500,00	0	84.234,88	85.734,88	0	85.734,88	
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	
049 Impôts et Redevances	0	0	40.500,00	0	40.500,00	0	40.500,00	
059 Assurances	66.000,00	113.500,00	0	0	179.500,00	0	179.500,00	
123 Administration générale	2.459.066,38	438.670,10	11.541,74	11.436,87	2.920.715,09	0	2.920.715,09	
129 Patrimoine privé	0	31.200,00	0	7.544,99	38.744,99	0	38.744,99	
139 Services généraux	67.197,16	80.700,00	8.200,00	130.815,03	286.912,19	0	286.912,19	
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0	
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0	
369 Pompiers	0	10.190,00	607.459,94	60.045,48	677.695,42	0	677.695,42	
399 Justice - Police	189.463,43	4.485,00	1.105.491,71	7.594,29	1.307.034,43	0	1.307.034,43	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.254.264,33	401.225,00	2.000,00	247.445,30	1.904.934,63	0	1.904.934,63	
599 Commerce - Industrie	307.810,43	20.930,00	48.645,19	35.924,92	413.310,54	0	413.310,54	
699 Agriculture 	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	897.714,44	332.592,00	5.664,48	73.676,62	1.309.647,54	0	1.309.647,54	
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	116.571,16	12.783,10	0	0	129.354,26	0	129.354,26	
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0	
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	
767 Bibliothèques publiques	23.606,59	4.200,00	0	9.061,32	36.867,91	0	36.867,91	
789 Education Popul. et Arts	334.271,70	162.350,00	240.677,74	391.200,75	1.128.500,19	0	1.128.500,19	
799 Cultes	0	9.000,00	22.040,52	0	31.040,52	0	31.040,52	
839 Sécurité et Assist. sociale	370.128,88	50.118,10	1.621.048,20	0	2.041.295,18	0	2.041.295,18	
849 Aide sociale et familiale	200.451,89	13.500,00	8.725,80	0	222.677,69	0	222.677,69	
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0	
872 Institutions de soins	0	600,00	124,00	0	724,00	0	724,00	
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0	
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	31.200,00	796.000,00	0	827.200,00	0	827.200,00	
877 Eaux usées	0	5.500,00	0	325.457,90	330.957,90	0	330.957,90	
879 Cimetières-Protec.environ.	778.331,38	54.250,00	0	16.972,06	849.553,44	0	849.553,44	
939 Logement - Urbanisme	82.252,75	13.925,00	0	82.240,32	178.418,07	0	178.418,07	
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	
Total	7.147.130,52	1.792.918,30	4.518.119,32	1.483.650,73	14.941.818,87	 	14.941.818,87	
Balances exercice propre					Déficit	0		
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.158,01	
					Déficit	0		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.962.976,88	
069 Prélèvements							61.648,05	
Total général							15.024.624,93	
Résultat général					Mali	0		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2015 
Fonctions	Prestations 
000/60	Transferts 
000/61	Dette 
000/62	Total 
000/63	Prélèvements 
000/68	Total 
000/65	
000 Divers	0	8.352,81	0	8.352,81	0	8.352,81	
009 Recettes & dépenses générales	0	90.887,87	15.800,00	106.687,87	0	106.687,87	
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	
029 Fonds	0	3.577.278,98	0	3.577.278,98	0	3.577.278,98	
049 Impôts et Redevances	0	7.413.157,35	0	7.413.157,35	0	7.413.157,35	
059 Assurances	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	
123 Administration générale	49.150,00	217.321,12	0	266.471,12	19.602,67	286.073,79	
129 Patrimoine privé	32.948,88	149,92	0	33.098,80	0	33.098,80	
139 Services généraux	6.750,00	747.615,03	0	754.365,03	0	754.365,03	
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	
369 Pompiers	0	0	0	0	80.113,95	80.113,95	
399 Justice - Police	0	163.677,62	0	163.677,62	0	163.677,62	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	15.000,00	156.242,40	0	171.242,40	1.415,52	172.657,92	
599 Commerce - Industrie	107.667,44	87.837,76	692.925,89	888.431,09	4.546,58	892.977,67	
699 Agriculture 	10.189,99	500,00	0	10.689,99	0	10.689,99	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	26.550,00	455.670,00	0	482.220,00	5.498,87	487.718,87	
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	846,00	44.126,04	0	44.972,04	626,29	45.598,33	
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	
789 Education Popul. et Arts	39.310,00	152.971,59	6.774,40	199.055,99	626,29	199.682,28	
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	
839 Sécurité et Assist. sociale	10.400,00	188.817,09	0	199.217,09	113.325,74	312.542,83	
849 Aide sociale et familiale	0	133.206,33	0	133.206,33	0	133.206,33	
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.600,00	0	27.300,00	29.900,00	0	29.900,00	
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	
879 Cimetières-Protec.environ.	21.148,74	107.405,07	0	128.553,81	5.316,32	133.870,13	
939 Logement - Urbanisme	19.373,52	35.000,00	594,94	54.968,46	0	54.968,46	
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	
Total	341.934,57	13.630.216,98	743.395,23	14.715.546,78	231.072,23	14.946.619,01	
Balances exercice propre				Excédent	4.800,14		
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.428.195,05	
				Excédent	3.407.037,04		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.374.814,06	
069 Prélèvements						0	
Total général						18.374.814,06	
Résultat général				Boni	3.350.189,13