Admin.Com AMAY	Numéro INS : 61003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2015	Service : Extraordinaire

		2013	2014	2015	
			Après la 
dernière M.B.	Adaptations 
voir annexe	TOTAL 
après adaptation		
Compte 2013							
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)	1
2	2.460.183,82
5.291.472,64					
Résultat budgétaire au 01/01/2014 (1 – 2)	3	-2.831.288,82					
Budget 2014							
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)	4
5		10.380.027,80
10.368.049,32	- 4.942.535,62
- 4.115.035,62	5.437.492,18
6.253.013,70		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2015 (4 + 5)	6		11.978,48	- 827.500,00	- 815.521,52		
Budget 2015							
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)	7
8					7.800.760,68
7.758.134,15	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2016 (7 + 8)	9					42.626,53	

ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHESE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2015		
DEPENSES EN MOINS		
 	 	 	 		
ARTICLE	PROJET	LIBELLE	MONTANT		
104/741-51	2014,035	Acquisition mobilier de bureau	€ 2.588,87		
104/742-53	2014,058	Pare-feu informatique	€ 7.000,00		
124/723-51	2014,034	Aménagement bâtiment CPAS	€ 50.000,00		
124/724-60	2014,068	Toiture CPAS	€ 15.000,00		
136/745-52	2014,063	Remplacement pneus tracteur environnement	€ 12,26		
136/745-52	2014,005	Acquisition pneus	€ 4.457,64		
137/723-60	2014,031	Contrôle électrique bâtiment BT	€ 2.000,00		
137/723-60	2014,084	Acquisition Pass-Pompier	€ 20.000,00		
137/724-51	2014,071	Conditionnement  air dans les bureaux	€ 7.000,00		
137/724-52	2014,029	Mise en conformité local chauffage Travaux administratif	€ 7.000,00		
137/724-56	2014,082	Inventaire amiante	€ 500,00		
424/711-60	2014,028	Acquisition terrain autour salle Tambour	€ 2.500,00		
424/721-56	2014,072	Aménagement terrain Ecole Jehay/parking	€ 50.000,00		
425/749-98	2014,030	Réalisation bacs à plantes/voirie	€ 3.500,00		
561/723-60	2014,065	Travaux aménagement maison Hanoul	€ 750.000,00		
722/724-52	2014,009	Programme prioritaire Travaux Ombret	€ 75.000,00		
722/724-52	2014,010	Programme prioritaire Travaux Ampsin	€ 75.000,00		
722/724-60	2014,095	Remplacement toiture école Ampsin	€ 30.000,00		
734/741-98	2014,081	Acquisition mobilier de bureau - académie	€ 500,00		
761/722-56	2014,098	Construction abris Jeunes	€ 5.000,00		
761/724-54	2014,085	Porte avec barre antipanique - Salle Viamont	€ 14.000,00		
763/749-98	2014,011	Eclairage de fêtes	€ 4,85		
764/724-60	2014,050	Rénovation régulation Hall omnisports	€ 15.000,00		
765/721-60	2014,012	Aménagement plaine de jeux	€ 44.000,00		
766/725-60	2014,047	Aménagement Parc Administration	€ 9.000,00		
773/724-55	2014,016	Travaux monuments aux morts	€ 81.433,00		
773/724-60	2014,017	Travaux maintenance Eglise Jehay/Fissures	€ 36.300,00		
773/749-98	2014,086	Restauration orgues de Flône	€ 835.868,00		
790/724-54	2014,019	Travaux maintenance corniches église Ampsin	€ 9.775,00		
790/724-54	2014,073	Travaux maintenance corniches Eglise de Flône	€ 15.000,00		
877/732-60	2014,020	PT-Travaux égouttage, amélioration Avenue H. Dumont	€ 676.736,00		
877/732-60	2014,021	PT-Travaux égouttage, amélioration Petit Rivage	€ 614.860,00		
878/725-60	2014,032	Aménagement allées cimetières	€ 20.000,00		
878/735-56	2014,024	Tombe Ramoux	€ 7.000,00		
878/741-98	2014,093	Acquisition columbariums + socles	€ 3.000,00		
922/722-60	2014,069	travaux construction 3 maisons - ancrage communal	€ 625.000,00		
930/733-60	2014,025	F.P. Réhabilitation remblai Ampsin	€ 1.000,00		
TOTAL DEPENSES EN MOINS:	€ 4.115.035,62		
 	 	 	 		
 	 	RECETTES EN MOINS	 		
 	 	 	 		
060/995-51	2014,035	Prélèvements fonds de réserves extraordinaires	€ 2.588,87		
060/995-51	2014,058	 	€ 7.000,00		
060/995-51	2014,063	 	€ 12,26		
060/995-51	2014,005	 	€ 4.457,64		
060/995-51	2014,031	 	€ 2.000,00		
060/995-51	2014,084	 	€ 20.000,00		
060/9951-51	2014,071	 	€ 7.000,00		
060/995-51	2014,029	 	€ 7.000,00		
060/995-51	2014,082	 	€ 500,00		
060/995-51	2014,028	 	€ 2.500,00		
060/995-51	2014,030	 	€ 3.500,00		
060/995-51	2014,081	 	€ 500,00		
060/995-51	2014,098	 	€ 5.000,00		
060/995-51	2014,085	 	€ 14.000,00		
060/995-51	2014,011	 	€ 4,85		
060/995-51	2014,047	 	€ 9.000,00		
060/995-51	2014,019	 	€ 9.775,00		
060/995-51	2014,073	 	€ 6.000,00		
060/995-51	2014,032	 	€ 20.000,00		
060/995-51	2014,024	 	€ 4.000,00		
060/995-51	2014,093	 	€ 3.000,00		
060/995-51	2014,025	 	€ 1.000,00		
060/995-51	2014,017	 	€ 14.600,00		
060/995-51	2013,103	 	€ 10.200,00		
06089/995-51	2014,020	 	€ 338.368,00		
06089/995-51	2014,021	 	€ 202.996,00		
561/663-51	2014,065	SUBSIDES	€ 600.000,00		
124/663-51	2013,103	 	€ 40.800,00		
722/661-51	2014,009	 	€ 52.000,00		
722/661-51	2014,010	 	€ 52.000,00		
765/665-52	2014,012	 	€ 27.000,00		
773/665-52	2014,016	 	€ 5.000,00		
773/665-52	2014,017	 	€ 21.700,00		
773/665-52	2014,086	 	€ 794.074,00		
790/665-52	2014,073	 	€ 9.000,00		
878/665-52	2014,024	 	€ 3.000,00		
922/663-51	2014,069	 	€ 345.000,00		
124/961-51	2014,034	EMPRUNTS	€ 50.000,00		
124/961-51	2014,068	 	€ 15.000,00		
424/961-51	2014,072	 	€ 50.000,00		
561/961-51	2014,065	 	€ 150.000,00		
722/961-51	2014,009	 	€ 23.000,00		
722/961-51	2014,010	 	€ 23.000,00		
722/961-51	2014,095	 	€ 30.000,00		
764/961-51	2014,050	 	€ 15.000,00		
765/961-51	2014,012	 	€ 17.000,00		
773/961-51	2014,016	 	€ 76.433,00		
773/961-51	2014,086	 	€ 41.794,00		
877/961-51	2014,020	 	€ 338.368,00		
877/961-51	2014,021	 	€ 411.864,00		
922/961-51	2014,069	 	€ 280.000,00		
124/761-52	 	VENTE DE TERRAINS Communes/Fays/Autres	€ 776.500,00		
 	 	TOTAL RECETTES EN MOINS :	€ 4.942.535,62		
 	 	 	 		
DIFFERENCE ENTRE DEPENSES EN MOINS ET RECETTES EN MOINS 	-€ 827.500,00		

 Exercices antérieurs
				2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/96	Exercices antérieurs					
Exercice 2013 						
124/733-60/2013 	Honor. plans d'aménag. urban. en cours 		10.000,00	10.000,00	 	
2013,103 	F.P. REAMENAGEMENT MAISON HANOUL	24041	10.000,00	10.000,00	 	
Exercice 2015 						
000/992-51  	Mali du service extraordinaire		815.521,52	815.521,52	 	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		825.521,52	825.521,52	 	

 Exercices antérieurs
				2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/86	Exercices antérieurs					
Exercice 2013 						
124/961-51/2013 	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	10.000,00	 	
2013,103 	F.P. REAMENAGEMENT MAISON HANOUL	17101	10.000,00	10.000,00	 	
Exercice 2015 						
000/952-51  	BONI DU SERVICE EXTRAORD.		 	 	 	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		10.000,00	10.000,00	 	

 Exercice propre
 Groupe fct : 000 Divers
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 000  Divers
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/81 	Investissements								
00010/706-51  	Note de crédit du service extraordinaire	77200	 	 	 	 	 	 	
000/81	Total Investissements		 	 	 	 	 	 	
000/00083	Sous-Total Divers		 	 	 	 	 	 	
000/00085	Total Divers		 	 	 	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/98 	Prélèvements								
060/955-51 	Prélèv. de l’extra. pour le fonds de réserves extra.		578.418,71	402.963,35	312.703,59	 	 	 	
----- 	Sans N° projet	68605	578.399,65	402.903,86	265.390,22	 	 	 	
2007,009 	HONOR. FRAIS ETUDE ORGUES DE FLONE	68605	 	 	12.945,88	 	 	 	
2010,051 	ACQUISITION BALAYEUSE CAMION VOLVO	68605	 	 	5.969,33	 	 	 	
2011,076 	TRAVX EC. ENERGIE DIV. BÂT (CHÂSSIS PRESBYTERE)	68605	 	 	4.260,88	 	 	 	
2011,091 	ECOLE DES THIERS	68605	 	 	22.137,07	 	 	 	
2012,055 	BAIL ENTRETIEN VOIRIE TIRAGE 2011	68605	 	 	,21	 	 	 	
2012,060 	TOITURE SERVICE TRAVAUX	68605	 	 	2.000,00	 	 	 	
2012,135 	ACQUISITION LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES 2012	68605	19,06	59,49	 	 	 	 	
000/98	Total Prélèvements		578.418,71	402.963,35	312.703,59	 	 	 	
069/00095	Total Prélèvements		578.418,71	402.963,35	312.703,59	 	 	 	

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/88 	Prélèvements								
060/995-51 	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		237.356,79	403.674,08	811.499,96	382.431,61	382.431,61	 	
2000,001 	FRAIS DE PROJET CIMETIERE PIRKA	78605	 	 	26.102,71	 	 	 	
2007,009 	HONOR. FRAIS ETUDE ORGUES DE FLONE	78605	 	 	12.945,88	 	 	 	
2007,016 	LIBERATION PARTICIPATIONS A,I,D,E,- CHEMIN DE FER-PAIX DIEU-ROCHAMPS	78605	5.184,95	5.184,95	5.184,95	5.184,95	5.184,95	 	
2008,029 	HONORAIRES FONDS DE PARTICIPATION DIVERS TRAVAUX	78605	 	 	1.209,87	 	 	 	
2008,030 	FRAIS DE PROJET / AMENAGEMENT BATIMENT RUE AUX CHEVAUX	78605	701,49	 	6.180,76	 	 	 	
2008,048 	LIBERATION PARTICIPATIONS A,I,D,E/ LARRONS	78605	2.703,50	2.703,50	2.703,50	2.703,00	2.703,00	 	
2009,063 	F,P, EGLISE DE JEHAY-(FISSURES)	78605	 	 	13.061,00	 	 	 	
2009,081 	LIBERATION PARTICIPATIONS A,I,D,E, HENROTIA	78605	11.724,80	11.724,80	11.724,80	11.724,80	11.724,80	 	
2009,083 	F,P, MUR SOUTENEMENT BAS THIER	78605	15.781,54	 	65,15	 	 	 	
2011,016 	REMPLACEMENT DU PLANCHER DU GYMNASE AMPSIN	78605	4.235,77	 	 	 	 	 	
2011,022 	FRAIS PROJET ECOLE PREA	78605	 	3.800,00	10.493,43	 	 	 	
2011,029 	PT FRAIS PROJET EGOUTTAGE RUES VIEUX ROUA ET SABLIERE	78605	 	 	16.257,40	 	 	 	
2011,035 	PT FRAIS PROJET RUE LAMBERMONT - GENÊTS	78605	12.292,80	 	12.707,20	 	 	 	
2011,043 	TRAVAUX UREBA - HALL OMNISPORTS	78605	9.114,00	 	 	 	 	 	
2011,050 	MAINTENANCE TOUR ROMANE	78605	1.048,78	 	1.537,00	 	 	 	
2011,053 	TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGIALE	78605	1.840,60	 	2.718,03	 	 	 	
2011,054 	TRAVAUX MAINTENANCE EGLISE DE JEHAY	78605	1.771,30	 	2.433,34	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2011,055 	TRAVAUX MAINTENANCE EGLISE AMPSIN	78605	2.280,00	 	 	 	 	 	
2011,101 	LIBERATION PARTICIPATION AIDE RUES PAQUAY ET GUSTAVE ROBERT	78605	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	 	
2011,108 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE DE FLONE	78605	1.854,66	 	2.718,03	 	 	 	
2011,111 	RENOVATION TOILETTES ECOLE JEHAY	78605	54,92	 	 	 	 	 	
2011,120 	MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	78605	 	 	99,74	 	 	 	
2011,121 	ABATTAGE D'ARBRES RUE SOIR PAISBLE	78605	3.497,90	 	 	 	 	 	
2012,022 	TRAVAUX CURAGE ROUA	78605	 	 	13.236,00	 	 	 	
2012,026 	MOBILIER BUREAU TRAVAUX URBANISME CONFORME RECOMM. SEPPT	78605	396,40	 	 	 	 	 	
2012,032 	AMENAGEMENT ELECTRIQUE CYBER CLASSE	78605	 	 	1.049,79	 	 	 	
2012,046 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	78605	1.325,30	 	 	 	 	 	
2012,047 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNABLES	78605	2.883,20	 	 	 	 	 	
2012,052 	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL ACADEMIE	78605	1.889,91	 	 	 	 	 	
2012,131 	EQUIPEMENT TELEPHONIE SERVICE ENVIRONNEMENT	78605	2.100,00	1.100,00	1.100,00	 	 	 	
2012,135 	ACQUISITION LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES 2012	78605	 	 	461,56	 	 	 	
2013,001 	DOTATION INVESTISSEMENTS ZONE DE POLICE	78605	29.975,22	 	 	 	 	 	
2013,002 	PLACEMENT VOLET ELECTRIQUE FONDERIE/AMPSIN	78605	6.496,49	 	 	 	 	 	
2013,003 	ACQUISITION VEHICULES	78605	9.613,13	 	 	 	 	 	
2013,004 	ACQUISITION PNEUS	78605	5.350,43	 	 	 	 	 	
2013,005 	ACQUISITION BETONNIERE	78605	803,52	 	 	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2013,007 	ACQUISITION OUTILLAGE DIVERS	78605	9.827,73	 	 	 	 	 	
2013,008 	REACTUALISATION GESTION DES ARCHIVES	78605	 	 	10.617,75	 	 	 	
2013,013 	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE TERRAINS DE FOOT	78605	7.275,47	770,22	2.994,75	 	 	 	
2013,015 	ACQUISITION ABRIS DE JARDIN POUR "PROJET COMMUNAUTAIRES"	78605	 	 	4.998,54	 	 	 	
2013,016 	TOITURES MORGUES FLONE/OMBRET/AMPSIN	78605	 	 	18.134,87	 	 	 	
2013,018 	TRAVAUX INFORMATIQUES MIGRATION DU PROGRAMME GESTION URBANISME VERS INTERFACE CARTOGRAPHIQUE	78605	2.586,35	 	1.813,65	 	 	 	
2013,019 	ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS	78605	6.655,00	 	 	 	 	 	
2013,020 	INSTALLATION CHAUFFAGE LOCAL "MIRLONDAINES/FAUCONS ROUGES"	78605	670,07	 	 	 	 	 	
2013,021 	TRAVAUX ENTRETIEN TROTTOIRS/REFECTION MUR	78605	 	 	15.000,00	 	 	 	
2013,022 	INVENTAIRE ET REMISE EN ETAT CHEMINS VICINAUX - RESEAU COMMUNAL DE MOBILITE DOUCE	78605	4.500,00	 	 	 	 	 	
2013,023 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE AMPSIN	78605	 	 	10.107,26	 	 	 	
2013,025 	ACQUISITION OUTILLAGE JARDINAGE	78605	2.794,99	 	661,87	 	 	 	
2013,026 	ACQUISITION D'HERBICIDE - SERVICE ENVIRONNEMENT	78605	3.321,33	 	 	 	 	 	
2013,027 	PLACEMENT ABRIS BUS	78605	2.965,35	 	 	 	 	 	
2013,029 	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENT SCOLAIRE ROOSEVELT - FAUX PLAFONDS	78605	5.082,00	179,14	179,14	 	 	 	
2013,035 	REPARATION MURS VIEUX CIMETIERES AMAY ET AMPSIN	78605	 	 	20.000,00	 	 	 	
2013,036 	AMENAGEMENT CIMETIERE JEHAY	78605	 	 	15.244,18	 	 	 	
2013,041 	ECLAIRAGE DE FETE	78605	2.482,58	 	 	 	 	 	
2013,042 	ENT. EXT. PLAINES DE JEUX	78605	3.210,13	 	 	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2013,045 	ACQUISITION MOBILIER DIVERS/ESCABELLES	78605	1.531,86	 	 	 	 	 	
2013,046 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - GARDIENNES	78605	 	 	2.421,94	 	 	 	
2013,047 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRES - PRIMAIRES	78605	 	 	2.420,85	 	 	 	
2013,048 	ACQUISITION ET PLACEMENT D'UN EXTRACTEUR DE FUMEE A L'ATELIER DE SOUDURE	78605	 	 	3.270,39	 	 	 	
2013,049 	ACQUISITION ISOLOIRS	78605	19.462,85	 	 	 	 	 	
2013,050 	ACQUISITION D'UNE MACHINE TRACAGE ROUTIER	78605	8.678,42	 	 	 	 	 	
2013,051 	ACQUISITION PLACE DU TAMBOUR	78605	 	 	21.000,00	 	 	 	
2013,052 	REMPLACEMENT CORNICHES GYMNASE AMAY	78605	 	 	30.000,00	 	 	 	
2013,058 	TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES GYMNASES COMMUNAUX	78605	 	 	30.000,00	 	 	 	
2013,061 	F.P. LOGEMENT SOCIAUX - ANCRAGE COMMUNAL	78605	 	 	2.375,00	 	 	 	
2013,078 	PARTICIPATION AIDE RUES DU TAMBOUR/HODINFOSSE ET DE L'AITE	78605	9.360,15	9.360,15	9.360,15	9.360,15	9.360,15	 	
2013,080 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNES	78605	4.468,03	 	3.115,75	 	 	 	
2013,081 	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	78605	3.643,01	 	2.611,55	 	 	 	
2013,082 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	78605	1.816,86	 	1.989,85	 	 	 	
2013,095 	ACQUISITION OUTILLAGE HALL TECHNIQUE	78605	 	 	2.028,38	 	 	 	
2013,096 	PASSEPORTS BIOMETRIQUES	78605	 	 	2.180,42	 	 	 	
2013,098 	TOITURE CONCIERGERIE AMPSIN	78605	 	 	14.059,35	 	 	 	
2013,102 	BACK UP	78605	 	955,55	4.955,55	 	 	 	
2013,103 	F.P. REAMENAGEMENT MAISON HANOUL	78605	 	4.700,00	10.200,00	 	 	 	

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							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,001 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	78605	 	8.000,00	8.000,00	 	 	 	
2014,002 	CREATION SITE WEB "MA COMMUNE,COM"	78605	 	2.000,00	3.000,00	 	 	 	
2014,003 	ACQUISITION ISOLOIRS	78605	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2014,005 	ACQUISITION PNEUS	78605	 	6.000,00	6.000,00	 	 	 	
2014,006 	ACQUISITION OUTILLAGE DIVERS	78605	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2014,011 	ECLAIRAGE DE FETE	78605	 	2.500,00	2.500,00	 	 	 	
2014,013 	MAINTENANCE TOUR ROMANE	78605	 	2.100,00	2.100,00	 	 	 	
2014,014 	TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGIALE	78605	 	3.695,00	3.695,00	 	 	 	
2014,015 	TRAVAUX MAINTENANCE EGLISE JEHAY	78605	 	3.370,00	3.370,00	 	 	 	
2014,017 	TRAVAUX MAINTENANCE FISSURES EGLISE JEHAY	78605	 	14.600,00	14.600,00	 	 	 	
2014,018 	TRAVAUX DE MAINTENANCE CORNICHES EGLISE FLONE	78605	 	3.695,00	3.695,00	 	 	 	
2014,019 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE AMPSIN	78605	 	9.775,00	9.775,00	 	 	 	
2014,022 	PT- F.P. EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE PETIT RIVAGE	78605	 	20.864,00	20.864,00	 	 	 	
2014,024 	TOMBE RAMOUX	78605	 	4.000,00	4.000,00	 	 	 	
2014,025 	F.P. REHABILITATION REMBLAI AMPSIN	78605	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
2014,028 	ACQUISITION TERRAIN AUTOUR SALLE TAMBOUR	78605	 	2.500,00	2.500,00	 	 	 	
2014,029 	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHAUFFAGE BAT TRAVAUX ADMINISTRATIF	78605	 	7.000,00	7.000,00	 	 	 	
2014,030 	REALISATION BACS A PLANTES VOIRIES	78605	 	3.500,00	3.500,00	 	 	 	
2014,031 	CONTROLE ELECTRIQUES BATS BASSE TENSION ELECTRIQUE	78605	 	2.000,00	2.000,00	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,032 	AMENAGEMENT ALLEES CIMETIERES	78605	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2014,033 	TRAVAUX ECOLE DES TILLEULS	78605	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2014,035 	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	78605	 	5.000,00	5.000,00	 	 	 	
2014,036 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNABLES	78605	 	8.500,00	10.000,00	 	 	 	
2014,037 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - GARDIENNES	78605	 	2.479,00	2.479,00	 	 	 	
2014,038 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - PRIMAIRES	78605	 	2.479,00	2.479,00	 	 	 	
2014,039 	ACQUISITION MOBILIER SALLES COMMUNALES	78605	 	2.479,00	2.479,00	 	 	 	
2014,040 	ACQUISITION MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	78605	 	3.513,64	 	 	 	 	
2014,041 	DOTATION ZONE DE POLICE 2014	78605	 	29.975,22	29.975,22	 	 	 	
2014,042 	ACHAT OUTILLAGE JARDINAGE	78605	 	4.000,00	4.000,00	 	 	 	
2014,043 	ACQUISITION HERBICIDE	78605	 	4.200,00	 	 	 	 	
2014,044 	PLACEMENT ABRIS DE BUS	78605	 	5.000,00	5.000,00	 	 	 	
2014,045 	EPANDAGE ENGRAIS ORGANIQUE TERRAINS FOOT GRAVIERE	78605	 	9.000,00	9.000,00	 	 	 	
2014,046 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES - ECOLES	78605	 	15.000,00	24.000,00	 	 	 	
2014,047 	AMENAGEMENT PARC ADMINISTRATION COMMUNALE	78605	 	9.000,00	9.000,00	 	 	 	
2014,048 	REMPLACEMENT AEROTHERME WC - ECOLE DES THIERS	78605	 	5.000,00	 	 	 	 	
2014,049 	PETITS TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES - HALL TECHNIQUE	78605	 	2.500,00	 	 	 	 	
2014,054 	TRAVAUX UREBA/MUSEE COMMUNAL	78605	 	 	28.875,00	 	 	 	
2014,058 	PARE-FEU INFORMATIQUE	78605	 	5.000,00	7.000,00	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,059 	EXCHANGE EXTERNE	78605	 	12.000,00	 	 	 	 	
2014,062 	ACHAT INSTALLATION SYSTEME CLIMATISATION LOCAL SERVEUR	78605	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
2014,063 	REMPLACEMENT PNEUS TRACTEUR ENVIRONNEMENT	78605	 	3.500,00	1.200,00	 	 	 	
2014,064 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE - 10 PC	78605	 	7.000,00	9.000,00	 	 	 	
2014,066 	ECLAIRAGE PUBLIC BAT MAITRES DU FEU - PASSAGE HORAIRE MONUMENT	78605	 	3.500,00	3.500,00	 	 	 	
2014,070 	REMORQUE BLOC SANITAIRE - GENS DU VOYAGE	78605	 	10.802,00	11.461,50	 	 	 	
2014,071 	CONDITIONNEMENT AIR - BUREAUX	78605	 	7.000,00	7.000,00	 	 	 	
2014,073 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE DE FLONE	78605	 	6.000,00	6.000,00	 	 	 	
2014,074 	FOURNITURE INFORMATIQUE CONFORT DES DIRECTIONS	78605	 	9.141,91	9.141,91	 	 	 	
2014,075 	PARTICIPATIONS PARTS AIDE RUE BAS THIER	78605	 	11.423,00	571,15	571,15	571,15	 	
2014,076 	ACQUIS,CAVEAU D'ATTENTE	78605	 	 	1.936,00	 	 	 	
2014,077 	ACQUISITION MOBILIER-PRESENTOIRES INFOR'AMA	78605	 	 	1.624,52	 	 	 	
2014,080 	PLACEMENT SYSTEME D'ALARME SERVICE ENVIRONNEMENT	78605	 	 	7.200,00	 	 	 	
2014,081 	ACQUISITION MOBILIER ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	 	 	500,00	 	 	 	
2014,082 	INVENTAIRE AMIANTE	78605	 	 	500,00	 	 	 	
2014,084 	ACQUISITION PASS POMPIER	78605	 	 	20.000,00	 	 	 	
2014,085 	PORTE AVEC BARRE ANTIPANIQUE - SALLE VIAMONT	78605	 	 	14.000,00	 	 	 	
2014,087 	ACQUISITION SCANNER IMPRIMANTE - ETIQUETTES CODES BARRES ET LOGICIELS	78605	 	 	1.000,00	 	 	 	
2014,088 	ACQUISITION MOBILIER TOURSIM INFO	78605	 	 	645,46	 	 	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,089 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE TOURSM INFO	78605	 	 	494,16	 	 	 	
2014,090 	REACTUALISATION GESTION DES ARCHIVES	78605	 	 	10.000,00	 	 	 	
2014,091 	SOUSCRIPTION PART - INTERCOMM. IMIO - INFORMATIQUE	78605	 	 	3,71	 	 	 	
2015,001 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,002 	AUGMENTATION ESPACE SUR SERVEUR	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,003 	PARE-FEU INFORMATIQUE	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,004 	INFORMATIQUE - AUDIT DE SECURITE ET MESURES A PRENDRE	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,008 	ACQUISITION PNEUS DIVERS VEHICULES	78605	 	 	 	6.000,00	6.000,00	 	
2015,009 	ACQUISITION PASS-POMPIERS	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,010 	CONDITIONNEMENT AIR DANS LES BUREAUX	78605	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
2015,011 	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHAUFFAGE TRAVAUX	78605	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
2015,012 	ACQUISITION OUTILLAGE DIVERS	78605	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,015 	ACQUISITION TERRAIN AUTOUR SALLE TAMBOUR	78605	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,018 	REALISATION BACS A PLANTES EN VOIRIE	78605	 	 	 	3.500,00	3.500,00	 	
2015,022 	PORTE AVEC BARRE ANTIPANIQUE - SALLE VIAMONT	78605	 	 	 	14.000,00	14.000,00	 	
2015,025 	TRAVAUX DE MAINTENANCE TOUR ROMANE	78605	 	 	 	2.100,00	2.100,00	 	
2015,026 	TRAVAUX DE MAINTENANCE COLLEGIALE	78605	 	 	 	3.695,00	3.695,00	 	
2015,027 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE DE JEHAY	78605	 	 	 	3.370,00	3.370,00	 	
2015,029 	TRAVAUX REPARATION FISSURES EGLISE JEHAY	78605	 	 	 	14.600,00	14.600,00	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,031 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE FLONE	78605	 	 	 	3.695,00	3.695,00	 	
2015,032 	TRAVAUX DE REPARATION DES CORNICHES EGLISE FLONE	78605	 	 	 	6.000,00	6.000,00	 	
2015,037 	TOMBE RAMOUX	78605	 	 	 	4.000,00	4.000,00	 	
2015,040 	F.P. REHABILITATION REMBLAI AMPSIN	78605	 	 	 	1.000,00	1.000,00	 	
2015,042 	ACQUISITION CELLULES COLUMBARIUM	78605	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,043 	ACQUISITION LOGICIEL TRAVAUX	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,044 	ACQUISITION DE BARRIERES DE CHANTIER	78605	 	 	 	7.500,00	7.500,00	 	
2015,047 	TOITURE MAISON DE LA POESIE - ECOLE OMBRET	78605	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,048 	AMENAGEMENT PAIR - HALL TECHNIQUE	78605	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,049 	DEMOLITION BUVETTE DU FOOT TERWAGNE	78605	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,051 	DOTATION ZONE DE POLICE 2015	78605	 	 	 	16.238,82	16.238,82	 	
2015,052 	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	78605	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,053 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNABLES	78605	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,054 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - GARDIENNES	78605	 	 	 	1.240,00	1.240,00	 	
2015,055 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - PRIMAIRES	78605	 	 	 	1.240,00	1.240,00	 	
2015,056 	ACQUISITION MOBILIER - SALLES COMMUNALES	78605	 	 	 	1.240,00	1.240,00	 	
2015,057 	ACQUISITION MOBILIER - ACADEMIE	78605	 	 	 	500,00	500,00	 	
2015,058 	ACQUISITION PIANO ELECTRIQUE - ACADEMIE	78605	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,059 	ACQUISITION LOGICIEL	78605	 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,060 	FABRICATION ENCADREMENT DE CONCESSIONS	78605	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,061 	REACTUALISATION DE LA GESTION DES ARCHIVES	78605	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,062 	ACHAT OUTILLAGE JARDINAGE	78605	 	 	 	4.000,00	4.000,00	 	
2015,063 	PLACEMENT ABRIS DE BUS	78605	 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
2015,064 	EPANDAGE ENGRAIS ORGANIQUE TERRAIN FOOT GRAVIERE	78605	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
2015,065 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLES	78605	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
2015,066 	AMENAGEMENT PARC ADMINISTRATION COMMUNALE	78605	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
2015,067 	PETITS TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - HALL TECHNIQUE	78605	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,074 	REMPLACEMENT 4 CONVECTEURS GAZ - SALLE VIAMONT	78605	 	 	 	12.500,00	12.500,00	 	
2015,079 	PLACEMENT BULLE ENTERREE - PROJET INTRADEL	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,080 	ACQUISITION APPAREIL PHOTO NUMERIQUE - TOURSIM INFO	78605	 	 	 	350,00	350,00	 	
2015,081 	ACQUISITION ORDINATEUR MAC - INFOGRAPHISTE - TOURISM INFO	78605	 	 	 	 	 	 	
2015,082 	ACQUISITION PRODUIT TRAITEMENT VEGETATION	78605	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,083 	ACQUISITION CORBEILLES A PAPIER	78605	 	 	 	1.750,00	1.750,00	 	
2015,084 	ACQUISITION 3 TABLEAUX INTERACTIFS - ECOLES OMBRET/JEHAY/RIVAGE	78605	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
2015,085 	EQUIPEMENT SONNERIES RECREATIONS DANS LES ECOLES	78605	 	 	 	2.074,74	2.074,74	 	
2015,086 	AMENAGEMENT DIDACTIQUE DES COURS DE RECREATION	78605	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,087 	ACHAT MOBILIER - JEUNESSE	78605	 	 	 	1.950,00	1.950,00	 	
2015,088 	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - JEUNESSE	78605	 	 	 	550,00	550,00	 	

 Groupe fct : 069 Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 069  Prélèvements
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,089 	ACHAT MATERIEL DE BUREAU DIVERS - JEUNESSE	78605	 	 	 	690,00	690,00	 	
2015,090 	ACQUISITION VELOS - JEUNESSE	78605	 	 	 	1.000,00	1.000,00	 	
2015,091 	CONSTRUCTION ABRIS JEUNES	78605	 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
2015,092 	AMENAGEMENT PARKING PUBLICS	78605	 	 	 	30.000,00	30.000,00	 	
060/997-51  	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		 	 	 	61.648,05	61.648,05	 	
06089/995-51 	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		 	 	 	541.364,00	541.364,00	 	
2015,033 	FRIC/TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION AVENUE H DUMONT	78605	 	 	 	250.000,00	250.000,00	 	
2015,034 	FRIC/TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE PETIT RIVAGE	78605	 	 	 	291.364,00	291.364,00	 	
000/88	Total Prélèvements		237.356,79	403.674,08	811.499,96	985.443,66	985.443,66	 	
069/00085	Total Prélèvements		237.356,79	403.674,08	811.499,96	985.443,66	985.443,66	 	

 Groupe fct : 123 Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
104/724-51 	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
2014,062 	ACHAT INSTALLATION SYSTEME CLIMATISATION LOCAL SERVEUR	22122	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
104/741-51 	Achats de mobilier de bureau		6.254,56	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	 	
2013,081 	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	23011	6.254,56	 	 	 	 	 	
2014,035 	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	23011	 	5.000,00	5.000,00	 	 	 	
2015,052 	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	23011	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
104/741-98 	Achats de mobilier divers		 	 	1.624,52	 	 	 	
2014,077 	ACQUISITION MOBILIER-PRESENTOIRES INFOR'AMA	23091	 	 	1.624,52	 	 	 	
104/742-53 	Achats de matériel informatique		8.206,71	32.000,00	25.000,00	45.200,00	45.200,00	 	
2013,018 	TRAVAUX INFORMATIQUES MIGRATION DU PROGRAMME GESTION URBANISME VERS INTERFACE CARTOGRAPHIQUE	23131	4.400,00	 	 	 	 	 	
2013,082 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.806,71	 	 	 	 	 	
2014,001 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	23131	 	8.000,00	8.000,00	 	 	 	
2014,058 	PARE-FEU INFORMATIQUE	23131	 	5.000,00	7.000,00	 	 	 	
2014,059 	EXCHANGE EXTERNE	23131	 	12.000,00	 	 	 	 	
2014,064 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE - 10 PC	23131	 	7.000,00	9.000,00	 	 	 	
2014,087 	ACQUISITION SCANNER IMPRIMANTE - ETIQUETTES CODES BARRES ET LOGICIELS	23131	 	 	1.000,00	 	 	 	
2015,001 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	23131	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
2015,002 	AUGMENTATION ESPACE SUR SERVEUR	23131	 	 	 	3.200,00	3.200,00	 	

 Groupe fct : 123  Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82 	Dette								
104/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	 	 	45.200,00	45.200,00	 	
2015,001 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	17101	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
2015,002 	AUGMENTATION ESPACE SUR SERVEUR	17101	 	 	 	3.200,00	3.200,00	 	
2015,003 	PARE-FEU INFORMATIQUE	17101	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
2015,004 	INFORMATIQUE - AUDIT DE SECURITE ET MESURES A PRENDRE	17101	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,043 	ACQUISITION LOGICIEL TRAVAUX	17101	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
000/82	Total Dette		 	 	 	45.200,00	45.200,00	 	
123/00083	Sous-Total Administration générale		 	 	 	45.200,00	45.200,00	 	
123/00085	Total Administration générale		 	 	 	45.200,00	45.200,00	 	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 123 Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,003 	PARE-FEU INFORMATIQUE	23131	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
2015,004 	INFORMATIQUE - AUDIT DE SECURITE ET MESURES A PRENDRE	23131	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,043 	ACQUISITION LOGICIEL TRAVAUX	23131	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
104/747-51 	Etudes d'organisation administrative et de gestion		 	2.000,00	3.000,00	 	 	 	
2014,002 	CREATION SITE WEB "MA COMMUNE,COM"	21411	 	2.000,00	3.000,00	 	 	 	
104/749-98 	Investissements mobiliers divers		19.462,85	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2013,049 	ACQUISITION ISOLOIRS	23491	19.462,85	 	 	 	 	 	
2014,003 	ACQUISITION ISOLOIRS	23491	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
000/91	Total Investissements		33.924,12	60.000,00	55.624,52	47.700,00	47.700,00	 	
000/92 	Dette								
104/812-51 	Libération des participations dans les entreprises publiques		 	 	3,71	 	 	 	
2014,091 	SOUSCRIPTION PART - INTERCOMM. IMIO - INFORMATIQUE	28212	 	 	3,71	 	 	 	
000/92	Total Dette		 	 	3,71	 	 	 	
123/00093	Sous-Total Administration générale		33.924,12	60.000,00	55.628,23	47.700,00	47.700,00	 	
123/00095	Total Administration générale		33.924,12	60.000,00	55.628,23	47.700,00	47.700,00	 	

 Groupe fct : 123  Administration générale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 129 Patrimoine privé
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
124/723-51 	Aménagements aux bâtiments administratifs		 	50.000,00	50.000,00	 	 	 	
2014,034 	AMENAGEMENT BATIMENT CPAS	22121	 	50.000,00	50.000,00	 	 	 	
2015,005 	AMENAGEMENT BATIMENT "MARRONNIERS" - C.P.A.S.	22121	 	 	 	 	 	 	
124/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	 	 	43.450,00	43.450,00	 	
2015,071 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - MOMENTS DE LA VIE	24021	 	 	 	43.450,00	43.450,00	 	
124/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		 	15.000,00	15.000,00	 	 	 	
2014,068 	TOITURE C.P.A.S.	24021	 	15.000,00	15.000,00	 	 	 	
2015,006 	MAINTENANCE TOITURE C.P.A.S.	24021	 	 	 	 	 	 	
000/91	Total Investissements		 	65.000,00	65.000,00	43.450,00	43.450,00	 	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		 	65.000,00	65.000,00	43.450,00	43.450,00	 	
129/00095	Total Patrimoine privé		 	65.000,00	65.000,00	43.450,00	43.450,00	 	

 									

 Groupe fct : 129  Patrimoine privé
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/81 	Investissements								
124/761-52  	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 	22021	 	564.500,00	776.500,00	646.500,00	646.500,00	 	
124/762-56  	Ventes de bâtiments divers-cafe "le tambour"	22191	 	 	 	150.000,00	150.000,00	 	
000/81	Total Investissements		 	564.500,00	776.500,00	796.500,00	796.500,00	 	
000/82 	Dette								
124/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	65.000,00	65.000,00	22.450,00	22.450,00	 	
2014,034 	AMENAGEMENT BATIMENT CPAS	17101	 	50.000,00	50.000,00	 	 	 	
2014,068 	TOITURE C.P.A.S.	17101	 	15.000,00	15.000,00	 	 	 	
2015,005 	AMENAGEMENT BATIMENT "MARRONNIERS" - C.P.A.S.	17101	 	 	 	 	 	 	
2015,006 	MAINTENANCE TOITURE C.P.A.S.	17101	 	 	 	 	 	 	
2015,071 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - MOMENTS DE LA VIE	17101	 	 	 	22.450,00	22.450,00	 	
124/962-51 	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		 	 	 	21.000,00	21.000,00	 	
2015,071 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - MOMENTS DE LA VIE	17141	 	 	 	21.000,00	21.000,00	 	
000/82	Total Dette		 	65.000,00	65.000,00	43.450,00	43.450,00	 	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		 	629.500,00	841.500,00	839.950,00	839.950,00	 	
129/00085	Total Patrimoine privé		 	629.500,00	841.500,00	839.950,00	839.950,00	 	

 Groupe fct : 139 Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
133/747-51 	Etudes d'organisation administrative et de gestion		10.000,00	 	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
2013,008 	REACTUALISATION GESTION DES ARCHIVES	21411	10.000,00	 	 	 	 	 	
2014,090 	REACTUALISATION GESTION DES ARCHIVES	21411	 	 	10.000,00	 	 	 	
2015,061 	REACTUALISATION DE LA GESTION DES ARCHIVES	21411	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
136/743-52 	Achats d'autos et de camionnettes		41.467,72	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	 	
2013,003 	ACQUISITION VEHICULES	23221	9.613,13	 	 	 	 	 	
2013,069 	ACQUISITION CAMIONNETTE TRIBENNE - SERVICE ENVIRONNEMENT	23221	31.854,59	 	 	 	 	 	
2014,004 	ACQUISITION VEHICULES	23221	 	30.000,00	30.000,00	 	 	 	
2015,007 	ACQUISITION VEHICULES	23221	 	 	 	60.000,00	60.000,00	 	
136/745-52 	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		5.350,43	9.500,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	 	
2013,004 	ACQUISITION PNEUS	23222	5.350,43	 	 	 	 	 	
2014,005 	ACQUISITION PNEUS	23222	 	6.000,00	6.000,00	 	 	 	
2014,063 	REMPLACEMENT PNEUS TRACTEUR ENVIRONNEMENT	23222	 	3.500,00	1.200,00	 	 	 	
2015,008 	ACQUISITION PNEUS DIVERS VEHICULES	23222	 	 	 	6.000,00	6.000,00	 	
137/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	246.000,00	275.000,00	30.000,00	30.000,00	 	
2014,031 	CONTROLE ELECTRIQUES BATS BASSE TENSION ELECTRIQUE	24021	 	2.000,00	2.000,00	 	 	 	
2014,046 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES - ECOLES	24021	 	15.000,00	24.000,00	 	 	 	
2014,051 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/BAT ADM TRAVAUX TERWAGNE 74	24021	 	75.000,00	75.000,00	 	 	 	

 Groupe fct : 139  Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82 	Dette								
136/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	 	
2014,004 	ACQUISITION VEHICULES	17101	 	30.000,00	30.000,00	 	 	 	
2015,007 	ACQUISITION VEHICULES	17101	 	 	 	60.000,00	60.000,00	 	
137/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	131.535,00	120.700,00	25.835,00	25.835,00	 	
2014,051 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/BAT ADM TRAVAUX TERWAGNE 74	17101	 	37.500,00	37.500,00	 	 	 	
2014,052 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/BATS SCOLAIRES	17101	 	83.200,00	83.200,00	 	 	 	
2014,053 	UREBA/REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REGULATION BAT CENTRE CULTUREL	17101	 	10.835,00	 	 	 	 	
2015,069 	UREBA - REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REGULATION BAT CENTRE CULTUREL	17101	 	 	 	10.835,00	10.835,00	 	
2015,075 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - BATIMENTS COMMUNAUX	17101	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
137/962-51 	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		 	162.465,00	108.300,00	54.165,00	54.165,00	 	
2014,051 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/BAT ADM TRAVAUX TERWAGNE 74	17141	 	37.500,00	37.500,00	 	 	 	
2014,052 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/BATS SCOLAIRES	17141	 	70.800,00	70.800,00	 	 	 	
2014,053 	UREBA/REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REGULATION BAT CENTRE CULTUREL	17141	 	54.165,00	 	 	 	 	
2015,069 	UREBA - REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REGULATION BAT CENTRE CULTUREL	17141	 	 	 	54.165,00	54.165,00	 	
138/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	55.750,00	 	 	 	 	
2014,055 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/HALL TECHNIQUE	17101	 	55.750,00	 	 	 	 	
2015,070 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - HALL TECHNIQUE	17101	 	 	 	 	 	 	
138/962-51 	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		 	37.750,00	 	 	 	 	

 Groupe fct : 139 Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,052 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/BATS SCOLAIRES	24021	 	154.000,00	154.000,00	 	 	 	
2014,084 	ACQUISITION PASS POMPIER	24021	 	 	20.000,00	 	 	 	
2015,009 	ACQUISITION PASS-POMPIERS	24021	 	 	 	 	 	 	
2015,065 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLES	24021	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
2015,075 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - BATIMENTS COMMUNAUX	24021	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
137/724-51 	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		 	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	 	
2014,071 	CONDITIONNEMENT AIR - BUREAUX	22122	 	7.000,00	7.000,00	 	 	 	
2015,010 	CONDITIONNEMENT AIR DANS LES BUREAUX	22122	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
137/724-52 	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		 	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	 	
2014,029 	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHAUFFAGE BAT TRAVAUX ADMINISTRATIF	22132	 	7.000,00	7.000,00	 	 	 	
2015,011 	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHAUFFAGE TRAVAUX	22132	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
137/724-56 	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		 	 	500,00	 	 	 	
2014,082 	INVENTAIRE AMIANTE	22192	 	 	500,00	 	 	 	
137/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.496,49	65.000,00	 	65.000,00	65.000,00	 	
2013,002 	PLACEMENT VOLET ELECTRIQUE FONDERIE/AMPSIN	24021	6.496,49	 	 	 	 	 	
2014,053 	UREBA/REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REGULATION BAT CENTRE CULTUREL	24021	 	65.000,00	 	 	 	 	
2015,069 	UREBA - REMPLACEMENT CHAUDIERE ET REGULATION BAT CENTRE CULTUREL	24021	 	 	 	65.000,00	65.000,00	 	
138/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	93.500,00	 	 	 	 	
2014,055 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/HALL TECHNIQUE	24021	 	93.500,00	 	 	 	 	

 Groupe fct : 139  Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,055 	TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES UREBA/HALL TECHNIQUE	17141	 	37.750,00	 	 	 	 	
2015,070 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - HALL TECHNIQUE	17141	 	 	 	 	 	 	
000/82	Total Dette		 	417.500,00	259.000,00	140.000,00	140.000,00	 	
139/00083	Sous-Total Services généraux		 	417.500,00	259.000,00	140.000,00	140.000,00	 	
139/00085	Total Services généraux		 	417.500,00	259.000,00	140.000,00	140.000,00	 	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 139 Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,070 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - HALL TECHNIQUE	24021	 	 	 	 	 	 	
138/724-53 	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		3.270,39	 	 	 	 	 	
2013,048 	ACQUISITION ET PLACEMENT D'UN EXTRACTEUR DE FUMEE A L'ATELIER DE SOUDURE	22142	3.270,39	 	 	 	 	 	
138/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		 	2.500,00	 	2.500,00	2.500,00	 	
2014,049 	PETITS TRAVAUX ECONOMIES ENERGIES - HALL TECHNIQUE	24021	 	2.500,00	 	 	 	 	
2015,067 	PETITS TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - HALL TECHNIQUE	24021	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
138/744-51 	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.631,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
2013,005 	ACQUISITION BETONNIERE	23301	803,52	 	 	 	 	 	
2013,007 	ACQUISITION OUTILLAGE DIVERS	23301	9.827,73	 	 	 	 	 	
2014,006 	ACQUISITION OUTILLAGE DIVERS	23301	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2015,012 	ACQUISITION OUTILLAGE DIVERS	23301	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
138/749-98 	Investissements mobiliers divers		1.531,86	 	 	 	 	 	
2013,045 	ACQUISITION MOBILIER DIVERS/ESCABELLES	23491	1.531,86	 	 	 	 	 	
000/91	Total Investissements		78.748,14	480.500,00	356.700,00	207.500,00	207.500,00	 	
139/00093	Sous-Total Services généraux		78.748,14	480.500,00	356.700,00	207.500,00	207.500,00	 	
139/00095	Total Services généraux		78.748,14	480.500,00	356.700,00	207.500,00	207.500,00	 	

 Groupe fct : 139  Services généraux
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 369 Pompiers
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
352/742-98 	Achats de matériel de bureau divers		6.655,00	 	 	 	 	 	
2013,019 	ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS	23191	6.655,00	 	 	 	 	 	
000/91	Total Investissements		6.655,00	 	 	 	 	 	
369/00093	Sous-Total Pompiers		6.655,00	 	 	 	 	 	
000/98 	Prélèvements								
35150/956-51  	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		 	 	600.454,91	 	 	 	
000/98	Total Prélèvements		 	 	600.454,91	 	 	 	
369/00095	Total Pompiers		6.655,00	 	600.454,91	 	 	 	

 Groupe fct : 369  Pompiers
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82 	Dette								
35150/961-55  	EMPRUNT TRESORERIE-REDEVANCE INCENDIE	17151	 	 	600.454,91	 	 	 	
000/82	Total Dette		 	 	600.454,91	 	 	 	
369/00083	Sous-Total Pompiers		 	 	600.454,91	 	 	 	
369/00085	Total Pompiers		 	 	600.454,91	 	 	 	

 									

 Groupe fct : 399 Justice - Police
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90 	Transferts								
332/635-51 	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		29.975,22	29.975,22	29.975,22	16.238,82	16.238,82	 	
2013,001 	DOTATION INVESTISSEMENTS ZONE DE POLICE	25611	29.975,22	 	 	 	 	 	
2014,041 	DOTATION ZONE DE POLICE 2014	25611	 	29.975,22	29.975,22	 	 	 	
2015,051 	DOTATION ZONE DE POLICE 2015	25611	 	 	 	16.238,82	16.238,82	 	
000/90	Total Transferts		29.975,22	29.975,22	29.975,22	16.238,82	16.238,82	 	
399/00093	Sous-Total Justice - Police		29.975,22	29.975,22	29.975,22	16.238,82	16.238,82	 	
399/00095	Total Justice - Police		29.975,22	29.975,22	29.975,22	16.238,82	16.238,82	 	

 Groupe fct : 399  Justice - Police
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
421/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,048 	AMENAGEMENT PAIR - HALL TECHNIQUE	24021	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
421/733-60 	Honor. plans d'aménag. urban. en cours 		4.500,00	 	 	 	 	 	
2013,022 	INVENTAIRE ET REMISE EN ETAT CHEMINS VICINAUX - RESEAU COMMUNAL DE MOBILITE DOUCE	24041	4.500,00	 	 	 	 	 	
421/735-60 	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		15.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	 	
2013,021 	TRAVAUX ENTRETIEN TROTTOIRS/REFECTION MUR	24031	15.000,00	 	 	 	 	 	
2014,007 	PT - DROIT DE TIRAGE / BAIL ENTRETIEN	24031	 	400.000,00	400.000,00	 	 	 	
2015,013 	TRAVAUX VOIRIE - BAIL ENTRETIEN 2015	24031	 	 	 	400.000,00	400.000,00	 	
421/741-52 	Achats de signalisation routière et de petits équipements		 	 	 	7.500,00	7.500,00	 	
2015,044 	ACQUISITION DE BARRIERES DE CHANTIER	23021	 	 	 	7.500,00	7.500,00	 	
421/743-52 	Achats d'autos et de camionnettes		 	 	25.000,00	 	 	 	
2014,083 	ACQUISITION CONTAINER	23221	 	 	25.000,00	 	 	 	
421/743-53 	Achats de camions		164.349,30	 	 	80.000,00	80.000,00	 	
2013,056 	ACQUISITION CAMION PORTE CONTAINER + CONTAINERS	23231	164.349,30	 	 	 	 	 	
2015,041 	ACQUISITION CAMION SERVICE TRAVAUX	23231	 	 	 	80.000,00	80.000,00	 	
422/731-53 	Accessoires de la voirie		2.965,35	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	 	
2013,027 	PLACEMENT ABRIS BUS	22341	2.965,35	 	 	 	 	 	
2014,044 	PLACEMENT ABRIS DE BUS	22341	 	5.000,00	5.000,00	 	 	 	

 Groupe fct : 499  Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
421/664-51 	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		 	250.000,00	 	 	 	 	
2014,007 	PT - DROIT DE TIRAGE / BAIL ENTRETIEN	15411	 	250.000,00	 	 	 	 	
422/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
2015,063 	PLACEMENT ABRIS DE BUS	15411	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
000/80	Total Transferts		 	250.000,00	 	15.000,00	15.000,00	 	
000/82 	Dette								
421/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	150.000,00	425.000,00	480.000,00	480.000,00	 	
2014,007 	PT - DROIT DE TIRAGE / BAIL ENTRETIEN	17101	 	150.000,00	400.000,00	 	 	 	
2014,083 	ACQUISITION CONTAINER	17101	 	 	25.000,00	 	 	 	
2015,013 	TRAVAUX VOIRIE - BAIL ENTRETIEN 2015	17101	 	 	 	400.000,00	400.000,00	 	
2015,041 	ACQUISITION CAMION SERVICE TRAVAUX	17101	 	 	 	80.000,00	80.000,00	 	
424/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	 	
2014,072 	AMENAGEMENT TERRAIN ECOLE JEHAY EN PARKING	17101	 	50.000,00	50.000,00	 	 	 	
2015,016 	AMENAGEMENT PARKING - ECOLE DE JEHAY	17101	 	 	 	50.000,00	50.000,00	 	
426/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	 	 	 	 	 	
2015,017 	ECLAIRAGE NOUVELLE VOIRIE FAYS	17101	 	 	 	 	 	 	
000/82	Total Dette		 	200.000,00	475.000,00	530.000,00	530.000,00	 	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		 	450.000,00	475.000,00	545.000,00	545.000,00	 	

 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,063 	PLACEMENT ABRIS DE BUS	22341	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
423/744-51 	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.678,42	 	 	 	 	 	
2013,050 	ACQUISITION D'UNE MACHINE TRACAGE ROUTIER	23301	8.678,42	 	 	 	 	 	
424/711-60 	Achats des terrains en cours d'exécution		21.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	 	
2013,051 	ACQUISITION PLACE DU TAMBOUR	24011	21.000,00	 	 	 	 	 	
2014,028 	ACQUISITION TERRAIN AUTOUR SALLE TAMBOUR	24011	 	2.500,00	2.500,00	 	 	 	
2015,015 	ACQUISITION TERRAIN AUTOUR SALLE TAMBOUR	24011	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
424/721-56 	Aménagements aux autres terrains 		 	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	 	
2014,072 	AMENAGEMENT TERRAIN ECOLE JEHAY EN PARKING	22091	 	50.000,00	50.000,00	 	 	 	
2015,016 	AMENAGEMENT PARKING - ECOLE DE JEHAY	22091	 	 	 	50.000,00	50.000,00	 	
424/721-60 	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		 	 	 	30.000,00	30.000,00	 	
2015,092 	AMENAGEMENT PARKING PUBLICS	24011	 	 	 	30.000,00	30.000,00	 	
425/749-98 	Investissements mobiliers divers		 	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	 	
2014,030 	REALISATION BACS A PLANTES VOIRIES	23491	 	3.500,00	3.500,00	 	 	 	
2015,018 	REALISATION BACS A PLANTES EN VOIRIE	23491	 	 	 	3.500,00	3.500,00	 	
426/732-60 	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		 	 	 	 	 	 	
2015,017 	ECLAIRAGE NOUVELLE VOIRIE FAYS	24031	 	 	 	 	 	 	
000/91	Total Investissements		216.493,07	461.000,00	486.000,00	613.500,00	613.500,00	 	
000/92 	Dette								

 Groupe fct : 499  Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		 	450.000,00	475.000,00	545.000,00	545.000,00	 	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
421/911-52 	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		 	 	12.900,22	 	 	 	
2009,058 	DEGATS VOIRIES - GEL HIVER 2008-2009	17101	 	 	12.900,22	 	 	 	
000/92	Total Dette		 	 	12.900,22	 	 	 	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		216.493,07	461.000,00	498.900,22	613.500,00	613.500,00	 	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		216.493,07	461.000,00	498.900,22	613.500,00	613.500,00	 	

 Groupe fct : 499  Communic. - Voirie - Cours D'eau
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
561/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	750.000,00	750.000,00	870.829,00	870.829,00	 	
2014,065 	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON HANOUL	24021	 	750.000,00	750.000,00	 	 	 	
2015,019 	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON HANOUL	24021	 	 	 	870.829,00	870.829,00	 	
561/741-98 	Achats de mobilier divers		 	 	1.100,00	 	 	 	
2014,088 	ACQUISITION MOBILIER TOURSIM INFO	23091	 	 	1.100,00	 	 	 	
561/742-52 	Achats de matériel de reprographie		 	 	 	600,00	600,00	 	
2015,080 	ACQUISITION APPAREIL PHOTO NUMERIQUE - TOURSIM INFO	23121	 	 	 	600,00	600,00	 	
561/742-53 	Achats de matériel informatique		 	 	842,16	 	 	 	
2014,089 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE TOURSM INFO	23131	 	 	842,16	 	 	 	
2015,081 	ACQUISITION ORDINATEUR MAC - INFOGRAPHISTE - TOURISM INFO	23131	 	 	 	 	 	 	
569/724-54 	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		 	3.500,00	3.500,00	 	 	 	
2014,066 	ECLAIRAGE PUBLIC BAT MAITRES DU FEU - PASSAGE HORAIRE MONUMENT	22152	 	3.500,00	3.500,00	 	 	 	
569/724-55 	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif  et non bilan		 	50.000,00	 	 	 	 	
2014,026 	DEMOLITION CHEMINEE AMPSIN	22182	 	50.000,00	 	 	 	 	
000/91	Total Investissements		 	803.500,00	755.442,16	871.429,00	871.429,00	 	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		 	803.500,00	755.442,16	871.429,00	871.429,00	 	
599/00095	Total Commerce - Industrie		 	803.500,00	755.442,16	871.429,00	871.429,00	 	

 Groupe fct : 599  Commerce - Industrie
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
561/663-51 	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		 	600.000,00	600.000,00	633.330,00	633.330,00	 	
2014,065 	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON HANOUL	15411	 	600.000,00	600.000,00	 	 	 	
2015,019 	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON HANOUL	15411	 	 	 	633.330,00	633.330,00	 	
561/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	 	802,54	250,00	250,00	 	
2014,088 	ACQUISITION MOBILIER TOURSIM INFO	15411	 	 	454,54	 	 	 	
2014,089 	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE TOURSM INFO	15411	 	 	348,00	 	 	 	
2015,080 	ACQUISITION APPAREIL PHOTO NUMERIQUE - TOURSIM INFO	15411	 	 	 	250,00	250,00	 	
2015,081 	ACQUISITION ORDINATEUR MAC - INFOGRAPHISTE - TOURISM INFO	15411	 	 	 	 	 	 	
000/80	Total Transferts		 	600.000,00	600.802,54	633.580,00	633.580,00	 	
000/82 	Dette								
561/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	150.000,00	150.000,00	237.499,00	237.499,00	 	
2014,065 	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON HANOUL	17101	 	150.000,00	150.000,00	 	 	 	
2015,019 	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON HANOUL	17101	 	 	 	237.499,00	237.499,00	 	
569/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	50.000,00	 	 	 	 	
2014,026 	DEMOLITION CHEMINEE AMPSIN	17101	 	50.000,00	 	 	 	 	
000/82	Total Dette		 	200.000,00	150.000,00	237.499,00	237.499,00	 	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		 	800.000,00	750.802,54	871.079,00	871.079,00	 	
599/00085	Total Commerce - Industrie		 	800.000,00	750.802,54	871.079,00	871.079,00	 	

 Groupe fct : 699 Agriculture 
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
640/721-62 	Boisements et reboisements forestiers		7.583,78	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
2013,080 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNES	22071	7.583,78	 	 	 	 	 	
2014,036 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNABLES	22071	 	8.500,00	10.000,00	 	 	 	
2015,053 	TRAVAUX FORESTIERS NON SUBVENTIONNABLES	22071	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
000/91	Total Investissements		7.583,78	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
699/00093	Sous-Total Agriculture 		7.583,78	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	
699/00095	Total Agriculture 		7.583,78	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	 	

 Groupe fct : 699  Agriculture 
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90 	Transferts								
722/615-52 	Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup.		 	 	596,49	 	 	 	
2012,135 	ACQUISITION LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES 2012	15411	 	 	551,83	 	 	 	
2013,105 	ACQUISITION LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	15411	 	 	44,66	 	 	 	
000/90	Total Transferts		 	 	596,49	 	 	 	
000/91 	Investissements								
721/722-60 	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		257.600,00	 	 	 	 	 	
2013,059 	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE CLASSES ECOLE PREA	24021	257.600,00	 	 	 	 	 	
721/741-98 	Achats de mobilier divers		2.421,94	2.479,00	2.479,00	1.240,00	1.240,00	 	
2013,046 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - GARDIENNES	23091	2.421,94	 	 	 	 	 	
2014,037 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - GARDIENNES	23091	 	2.479,00	2.479,00	 	 	 	
2015,054 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - GARDIENNES	23091	 	 	 	1.240,00	1.240,00	 	
722/722-60 	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		 	20.000,00	20.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	 	
2014,033 	TRAVAUX ECOLE DES TILLEULS	24021	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2015,038 	TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE JEHAY	24021	 	 	 	1.470.000,00	1.470.000,00	 	
722/723-52 	Aménagements aux bâtiments scolaires		 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,086 	AMENAGEMENT DIDACTIQUE DES COURS DE RECREATION	22131	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
722/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	 	 	325.000,00	325.000,00	 	
2015,073 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLE AMPSIN	24021	 	 	 	 	 	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
722/661-51 	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		 	104.000,00	104.000,00	986.000,00	986.000,00	 	
2014,009 	MISE EN CONFORMITE 1ER ETAGE-ECOLES JEHAY/OMBRET	15411	 	52.000,00	52.000,00	 	 	 	
2014,010 	TRAVAUX EXTR MAINT PREAUX BATS SCOLAIRES AMPSIN/OMBRET	15411	 	52.000,00	52.000,00	 	 	 	
2015,020 	PROGRAMME PRIORITAIRE TRAVAUX 2015 - OMBRET	15411	 	 	 	52.000,00	52.000,00	 	
2015,021 	PROGRAMME PRIORITAIRE TRAVAUX 2015 - AMPSIN	15411	 	 	 	52.000,00	52.000,00	 	
2015,038 	TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE JEHAY	15411	 	 	 	882.000,00	882.000,00	 	
722/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	 	3.291,02	3.291,02	3.291,02	 	
2014,040 	ACQUISITION MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	15411	 	 	3.291,02	 	 	 	
2015,050 	ACQUISITION LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	15411	 	 	 	3.291,02	3.291,02	 	
000/80	Total Transferts		 	104.000,00	107.291,02	989.291,02	989.291,02	 	
000/82 	Dette								
722/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	46.000,00	46.000,00	945.534,83	945.534,83	 	
2014,009 	MISE EN CONFORMITE 1ER ETAGE-ECOLES JEHAY/OMBRET	17101	 	23.000,00	23.000,00	 	 	 	
2014,010 	TRAVAUX EXTR MAINT PREAUX BATS SCOLAIRES AMPSIN/OMBRET	17101	 	23.000,00	23.000,00	 	 	 	
2015,020 	PROGRAMME PRIORITAIRE TRAVAUX 2015 - OMBRET	17101	 	 	 	23.000,00	23.000,00	 	
2015,021 	PROGRAMME PRIORITAIRE TRAVAUX 2015 - AMPSIN	17101	 	 	 	23.000,00	23.000,00	 	
2015,038 	TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE JEHAY	17101	 	 	 	588.000,00	588.000,00	 	
2015,045 	TOITURE ECOLE RORIVE	17101	 	 	 	42.000,00	42.000,00	 	

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,076 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLE DES THIERS	24021	 	 	 	325.000,00	325.000,00	 	
722/724-52 	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		 	150.000,00	150.000,00	152.074,74	152.074,74	 	
2014,009 	MISE EN CONFORMITE 1ER ETAGE-ECOLES JEHAY/OMBRET	22132	 	75.000,00	75.000,00	 	 	 	
2014,010 	TRAVAUX EXTR MAINT PREAUX BATS SCOLAIRES AMPSIN/OMBRET	22132	 	75.000,00	75.000,00	 	 	 	
2015,020 	PROGRAMME PRIORITAIRE TRAVAUX 2015 - OMBRET	22132	 	 	 	75.000,00	75.000,00	 	
2015,021 	PROGRAMME PRIORITAIRE TRAVAUX 2015 - AMPSIN	22132	 	 	 	75.000,00	75.000,00	 	
2015,085 	EQUIPEMENT SONNERIES RECREATIONS DANS LES ECOLES	22132	 	 	 	2.074,74	2.074,74	 	
722/724-54 	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		 	5.000,00	 	 	 	 	
2014,048 	REMPLACEMENT AEROTHERME WC - ECOLE DES THIERS	22152	 	5.000,00	 	 	 	 	
722/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.082,00	 	 	62.000,00	62.000,00	 	
2013,029 	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENT SCOLAIRE ROOSEVELT - FAUX PLAFONDS	24021	5.082,00	 	 	 	 	 	
2015,045 	TOITURE ECOLE RORIVE	24021	 	 	 	42.000,00	42.000,00	 	
2015,046 	TOITURE ECOLE AMPSIN	24021	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
722/733-60 	Honor. plans d'aménag. urban. en cours 		 	 	 	35.000,00	35.000,00	 	
2015,077 	UREBA - F.P. TRAVAUX ECOLE DES THIERS	24041	 	 	 	35.000,00	35.000,00	 	
2015,078 	FRAIS ETUDES TECHNIQUES - PROJET UREBA ECOLE AMPSIN	24041	 	 	 	 	 	 	
722/741-98 	Achats de mobilier divers		2.411,06	2.479,00	2.479,00	1.240,00	1.240,00	 	
2013,047 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRES - PRIMAIRES	23091	2.411,06	 	 	 	 	 	
2014,038 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - PRIMAIRES	23091	 	2.479,00	2.479,00	 	 	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,046 	TOITURE ECOLE AMPSIN	17101	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,073 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLE AMPSIN	17101	 	 	 	 	 	 	
2015,076 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLE DES THIERS	17101	 	 	 	214.534,83	214.534,83	 	
2015,077 	UREBA - F.P. TRAVAUX ECOLE DES THIERS	17101	 	 	 	35.000,00	35.000,00	 	
2015,078 	FRAIS ETUDES TECHNIQUES - PROJET UREBA ECOLE AMPSIN	17101	 	 	 	 	 	 	
722/962-51 	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		 	 	 	110.465,17	110.465,17	 	
2015,073 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLE AMPSIN	17141	 	 	 	 	 	 	
2015,076 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - ECOLE DES THIERS	17141	 	 	 	110.465,17	110.465,17	 	
000/82	Total Dette		 	46.000,00	46.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	 	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		 	150.000,00	153.291,02	2.045.291,02	2.045.291,02	 	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		 	150.000,00	153.291,02	2.045.291,02	2.045.291,02	 	

 									

 									

 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,055 	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - PRIMAIRES	23091	 	 	 	1.240,00	1.240,00	 	
722/742-53 	Achats de matériel informatique		 	9.141,91	9.141,91	9.000,00	9.000,00	 	
2014,074 	FOURNITURE INFORMATIQUE CONFORT DES DIRECTIONS	23131	 	9.141,91	9.141,91	 	 	 	
2015,084 	ACQUISITION 3 TABLEAUX INTERACTIFS - ECOLES OMBRET/JEHAY/RIVAGE	23131	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
722/749-52 	Achats d'ouvrages de bibliothèques		 	3.513,64	3.291,02	3.291,02	3.291,02	 	
2014,040 	ACQUISITION MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	23491	 	3.513,64	3.291,02	 	 	 	
2015,050 	ACQUISITION LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	23491	 	 	 	3.291,02	3.291,02	 	
000/91	Total Investissements		267.515,00	192.613,55	187.390,93	2.061.345,76	2.061.345,76	 	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		267.515,00	192.613,55	187.987,42	2.061.345,76	2.061.345,76	 	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		267.515,00	192.613,55	187.987,42	2.061.345,76	2.061.345,76	 	

 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
734/741-98 	Achats de mobilier divers		 	 	500,00	500,00	500,00	 	
2014,081 	ACQUISITION MOBILIER ACADEMIE DE MUSIQUE	23091	 	 	500,00	 	 	 	
2015,057 	ACQUISITION MOBILIER - ACADEMIE	23091	 	 	 	500,00	500,00	 	
734/742-53 	Achats de matériel informatique		 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
2015,059 	ACQUISITION LOGICIEL	23131	 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
734/749-98 	Investissements mobiliers divers		 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
2015,058 	ACQUISITION PIANO ELECTRIQUE - ACADEMIE	23491	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
000/91	Total Investissements		 	 	500,00	8.000,00	8.000,00	 	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		 	 	500,00	8.000,00	8.000,00	 	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		 	 	500,00	8.000,00	8.000,00	 	

 Groupe fct : 739  Ens.sec(731),art(734),tech(735)
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90 	Transferts								
764/522-52 	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		39.600,00	 	 	 	 	 	
2013,079 	AIRE DE SPORT QUARTIER RORIVE	25221	39.600,00	 	 	 	 	 	
000/90	Total Transferts		39.600,00	 	 	 	 	 	
000/91 	Investissements								
761/722-56 	Constructions de bâtiments divers		 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
2015,091 	CONSTRUCTION ABRIS JEUNES	22191	 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
761/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	 	 	 	 	 	
2015,072 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - SALLES DES MIRLONDAINES	24021	 	 	 	 	 	 	
761/724-54 	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		670,07	 	14.000,00	14.000,00	14.000,00	 	
2013,020 	INSTALLATION CHAUFFAGE LOCAL "MIRLONDAINES/FAUCONS ROUGES"	22152	670,07	 	 	 	 	 	
2014,085 	PORTE AVEC BARRE ANTIPANIQUE - SALLE VIAMONT	22152	 	 	14.000,00	 	 	 	
2015,022 	PORTE AVEC BARRE ANTIPANIQUE - SALLE VIAMONT	22152	 	 	 	14.000,00	14.000,00	 	
761/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	 	 	12.500,00	12.500,00	 	
2013,052 	REMPLACEMENT CORNICHES GYMNASE AMAY	24021	30.000,00	 	 	 	 	 	
2013,058 	TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES GYMNASES COMMUNAUX	24021	30.000,00	 	 	 	 	 	
2015,074 	REMPLACEMENT 4 CONVECTEURS GAZ - SALLE VIAMONT	24021	 	 	 	12.500,00	12.500,00	 	
761/741-98 	Achats de mobilier divers		 	2.479,00	2.479,00	1.240,00	1.240,00	 	
2014,039 	ACQUISITION MOBILIER SALLES COMMUNALES	23091	 	2.479,00	2.479,00	 	 	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
764/580-52 	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		39.600,00	 	 	 	 	 	
2013,079 	AIRE DE SPORT QUARTIER RORIVE	15211	39.600,00	 	 	 	 	 	
765/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	27.000,00	27.000,00	 	 	 	
2014,012 	AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX	15411	 	27.000,00	27.000,00	 	 	 	
2015,024 	AMENAGEMENT D'UNE PLAINE DE JEUX	15411	 	 	 	 	 	 	
773/663-51 	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		 	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	 	
2014,013 	MAINTENANCE TOUR ROMANE	15411	 	1.350,00	1.350,00	 	 	 	
2015,025 	TRAVAUX DE MAINTENANCE TOUR ROMANE	15411	 	 	 	1.350,00	1.350,00	 	
773/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	31.250,00	825.324,00	825.324,00	825.324,00	 	
2014,014 	TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGIALE	15411	 	2.400,00	2.400,00	 	 	 	
2014,015 	TRAVAUX MAINTENANCE EGLISE JEHAY	15411	 	2.150,00	2.150,00	 	 	 	
2014,016 	TRAVAUX MONUMENTS AUX MORTS	15411	 	5.000,00	5.000,00	 	 	 	
2014,017 	TRAVAUX MAINTENANCE FISSURES EGLISE JEHAY	15411	 	21.700,00	21.700,00	 	 	 	
2014,086 	RESTAURATION ORGUE DE FLONE	15411	 	 	794.074,00	 	 	 	
2015,026 	TRAVAUX DE MAINTENANCE COLLEGIALE	15411	 	 	 	2.400,00	2.400,00	 	
2015,027 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE DE JEHAY	15411	 	 	 	2.150,00	2.150,00	 	
2015,028 	TRAVAUX MONUMENTS AUX MORTS	15411	 	 	 	5.000,00	5.000,00	 	
2015,029 	TRAVAUX REPARATION FISSURES EGLISE JEHAY	15411	 	 	 	21.700,00	21.700,00	 	

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,056 	ACQUISITION MOBILIER - SALLES COMMUNALES	23091	 	 	 	1.240,00	1.240,00	 	
762/724-56 	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,047 	TOITURE MAISON DE LA POESIE - ECOLE OMBRET	22192	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
763/743-98 	Achats de véhicules spéciaux et divers		 	30.000,00	58.000,00	 	 	 	
2014,061 	ACQUISITION PODIUM REMORQUE	23291	 	30.000,00	58.000,00	 	 	 	
763/749-98 	Investissements mobiliers divers		2.482,58	2.500,00	2.500,00	 	 	 	
2013,041 	ECLAIRAGE DE FETE	23491	2.482,58	 	 	 	 	 	
2014,011 	ECLAIRAGE DE FETE	23491	 	2.500,00	2.500,00	 	 	 	
764/724-54 	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,049 	DEMOLITION BUVETTE DU FOOT TERWAGNE	22152	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
764/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		 	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	 	
2014,050 	RENOVATION REGULATION - HALL OMNISPORTS	24021	 	15.000,00	15.000,00	 	 	 	
2015,068 	RENOVATION DE LA REGULATION - HALL OMNISPORTS	24021	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
764/725-54 	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	 	
2013,013 	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE TERRAINS DE FOOT	22052	9.500,00	 	 	 	 	 	
2014,045 	EPANDAGE ENGRAIS ORGANIQUE TERRAINS FOOT GRAVIERE	22052	 	9.000,00	9.000,00	 	 	 	
2015,064 	EPANDAGE ENGRAIS ORGANIQUE TERRAIN FOOT GRAVIERE	22052	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
765/721-60 	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		 	44.000,00	44.000,00	 	 	 	
2014,012 	AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX	24011	 	44.000,00	44.000,00	 	 	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,030 	RESTAURATION ORGUES DE FLONE	15411	 	 	 	794.074,00	794.074,00	 	
000/80	Total Transferts		39.600,00	59.600,00	853.674,00	826.674,00	826.674,00	 	
000/82 	Dette								
761/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	 	 	 	 	 	
2015,072 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - SALLES DES MIRLONDAINES	17101	 	 	 	 	 	 	
761/962-51 	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		 	 	 	 	 	 	
2015,072 	UREBA - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE - SALLES DES MIRLONDAINES	17141	 	 	 	 	 	 	
763/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	30.000,00	58.000,00	 	 	 	
2014,061 	ACQUISITION PODIUM REMORQUE	17101	 	30.000,00	58.000,00	 	 	 	
764/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	 	
2014,050 	RENOVATION REGULATION - HALL OMNISPORTS	17101	 	15.000,00	15.000,00	 	 	 	
2015,068 	RENOVATION DE LA REGULATION - HALL OMNISPORTS	17101	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
765/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	17.000,00	17.000,00	 	 	 	
2014,012 	AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX	17101	 	17.000,00	17.000,00	 	 	 	
2015,024 	AMENAGEMENT D'UNE PLAINE DE JEUX	17101	 	 	 	 	 	 	
773/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	76.433,00	118.227,00	118.227,00	118.227,00	 	
2014,016 	TRAVAUX MONUMENTS AUX MORTS	17101	 	76.433,00	76.433,00	 	 	 	
2014,086 	RESTAURATION ORGUE DE FLONE	17101	 	 	41.794,00	 	 	 	
2015,028 	TRAVAUX MONUMENTS AUX MORTS	17101	 	 	 	76.433,00	76.433,00	 	

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,024 	AMENAGEMENT D'UNE PLAINE DE JEUX	24011	 	 	 	 	 	 	
765/725-54 	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		3.210,13	 	 	 	 	 	
2013,042 	ENT. EXT. PLAINES DE JEUX	22052	3.210,13	 	 	 	 	 	
766/725-60 	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		3.321,33	13.200,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	 	
2013,026 	ACQUISITION D'HERBICIDE - SERVICE ENVIRONNEMENT	24011	3.321,33	 	 	 	 	 	
2014,043 	ACQUISITION HERBICIDE	24011	 	4.200,00	 	 	 	 	
2014,047 	AMENAGEMENT PARC ADMINISTRATION COMMUNALE	24011	 	9.000,00	9.000,00	 	 	 	
2015,066 	AMENAGEMENT PARC ADMINISTRATION COMMUNALE	24011	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
2015,082 	ACQUISITION PRODUIT TRAITEMENT VEGETATION	24011	 	 	 	2.500,00	2.500,00	 	
766/741-98 	Achats de mobilier divers		4.998,54	 	 	 	 	 	
2013,015 	ACQUISITION ABRIS DE JARDIN POUR "PROJET COMMUNAUTAIRES"	23091	4.998,54	 	 	 	 	 	
771/723-60 	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 		 	 	28.875,00	 	 	 	
2014,054 	TRAVAUX UREBA/MUSEE COMMUNAL	24021	 	 	28.875,00	 	 	 	
773/724-54 	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		12.160,64	15.065,00	15.065,00	15.065,00	15.065,00	 	
2011,050 	MAINTENANCE TOUR ROMANE	22152	2.794,53	 	 	 	 	 	
2011,053 	TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGIALE	22152	4.941,87	 	 	 	 	 	
2011,054 	TRAVAUX MAINTENANCE EGLISE DE JEHAY	22152	4.424,24	 	 	 	 	 	
2014,013 	MAINTENANCE TOUR ROMANE	22152	 	3.450,00	3.450,00	 	 	 	
2014,014 	TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGIALE	22152	 	6.095,00	6.095,00	 	 	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2015,030 	RESTAURATION ORGUES DE FLONE	17101	 	 	 	41.794,00	41.794,00	 	
000/82	Total Dette		 	138.433,00	208.227,00	133.227,00	133.227,00	 	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		39.600,00	198.033,00	1.061.901,00	959.901,00	959.901,00	 	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		39.600,00	198.033,00	1.061.901,00	959.901,00	959.901,00	 	

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2014,015 	TRAVAUX MAINTENANCE EGLISE JEHAY	22152	 	5.520,00	5.520,00	 	 	 	
2015,025 	TRAVAUX DE MAINTENANCE TOUR ROMANE	22152	 	 	 	3.450,00	3.450,00	 	
2015,026 	TRAVAUX DE MAINTENANCE COLLEGIALE	22152	 	 	 	6.095,00	6.095,00	 	
2015,027 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE DE JEHAY	22152	 	 	 	5.520,00	5.520,00	 	
773/724-55 	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif  et non bilan		 	81.433,00	81.433,00	81.433,00	81.433,00	 	
2014,016 	TRAVAUX MONUMENTS AUX MORTS	22182	 	81.433,00	81.433,00	 	 	 	
2015,028 	TRAVAUX MONUMENTS AUX MORTS	22182	 	 	 	81.433,00	81.433,00	 	
773/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		 	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	 	
2014,017 	TRAVAUX MAINTENANCE FISSURES EGLISE JEHAY	24021	 	36.300,00	36.300,00	 	 	 	
2015,029 	TRAVAUX REPARATION FISSURES EGLISE JEHAY	24021	 	 	 	36.300,00	36.300,00	 	
773/749-98 	Investissements mobiliers divers		 	 	835.868,00	835.868,00	835.868,00	 	
2014,086 	RESTAURATION ORGUE DE FLONE	23491	 	 	835.868,00	 	 	 	
2015,030 	RESTAURATION ORGUES DE FLONE	23491	 	 	 	835.868,00	835.868,00	 	
000/91	Total Investissements		96.343,29	248.977,00	1.151.520,00	1.066.906,00	1.066.906,00	 	
000/92 	Dette								
764/820-51 	Prêts aux ménages et aux ASBL		70.000,00	 	 	 	 	 	
2013,085 	PRET FOOT DE JEHAY	27521	70.000,00	 	 	 	 	 	
000/92	Total Dette		70.000,00	 	 	 	 	 	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		205.943,29	248.977,00	1.151.520,00	1.066.906,00	1.066.906,00	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		205.943,29	248.977,00	1.151.520,00	1.066.906,00	1.066.906,00	 	

 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 Groupe fct : 799 Cultes
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
790/724-54 	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		13.095,46	30.870,00	30.870,00	21.095,00	21.095,00	 	
2011,108 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE DE FLONE	22152	4.941,87	 	 	 	 	 	
2013,023 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE AMPSIN	22152	8.153,59	 	 	 	 	 	
2014,018 	TRAVAUX DE MAINTENANCE CORNICHES EGLISE FLONE	22152	 	6.095,00	6.095,00	 	 	 	
2014,019 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE AMPSIN	22152	 	9.775,00	9.775,00	 	 	 	
2014,073 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE DE FLONE	22152	 	15.000,00	15.000,00	 	 	 	
2015,031 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE FLONE	22152	 	 	 	6.095,00	6.095,00	 	
2015,032 	TRAVAUX DE REPARATION DES CORNICHES EGLISE FLONE	22152	 	 	 	15.000,00	15.000,00	 	
000/91	Total Investissements		13.095,46	30.870,00	30.870,00	21.095,00	21.095,00	 	
799/00093	Sous-Total Cultes		13.095,46	30.870,00	30.870,00	21.095,00	21.095,00	 	
799/00095	Total Cultes		13.095,46	30.870,00	30.870,00	21.095,00	21.095,00	 	

 Groupe fct : 799  Cultes
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
790/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	 	
2014,018 	TRAVAUX DE MAINTENANCE CORNICHES EGLISE FLONE	15411	 	2.400,00	2.400,00	 	 	 	
2014,073 	TRAVAUX MAINTENANCE CORNICHES EGLISE DE FLONE	15411	 	9.000,00	9.000,00	 	 	 	
2015,031 	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE FLONE	15411	 	 	 	2.400,00	2.400,00	 	
2015,032 	TRAVAUX DE REPARATION DES CORNICHES EGLISE FLONE	15411	 	 	 	9.000,00	9.000,00	 	
000/80	Total Transferts		 	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	 	
799/00083	Sous-Total Cultes		 	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	 	
799/00085	Total Cultes		 	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	 	

 									

 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
801/743-98 	Achats de véhicules spéciaux et divers		 	10.802,00	11.461,50	 	 	 	
2014,070 	REMORQUE BLOC SANITAIRE - GENS DU VOYAGE	23291	 	10.802,00	11.461,50	 	 	 	
000/91	Total Investissements		 	10.802,00	11.461,50	 	 	 	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		 	10.802,00	11.461,50	 	 	 	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		 	10.802,00	11.461,50	 	 	 	

 Groupe fct : 839  Sécurité et Assist. sociale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
84010/741-51 	Achats de mobilier de bureau		 	 	 	1.950,00	1.950,00	 	
2015,087 	ACHAT MOBILIER - JEUNESSE	23011	 	 	 	1.950,00	1.950,00	 	
84010/742-53 	Achats de matériel informatique		 	 	 	550,00	550,00	 	
2015,088 	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - JEUNESSE	23131	 	 	 	550,00	550,00	 	
84010/742-98 	Achats de matériel de bureau divers		 	 	 	690,00	690,00	 	
2015,089 	ACHAT MATERIEL DE BUREAU DIVERS - JEUNESSE	23191	 	 	 	690,00	690,00	 	
84010/743-51 	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		 	 	 	1.000,00	1.000,00	 	
2015,090 	ACQUISITION VELOS - JEUNESSE	23211	 	 	 	1.000,00	1.000,00	 	
000/91	Total Investissements		 	 	 	4.190,00	4.190,00	 	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		 	 	 	4.190,00	4.190,00	 	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		 	 	 	4.190,00	4.190,00	 	

 Groupe fct : 849  Aide sociale et familiale
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 									

 Groupe fct : 877 Eaux usées
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90 	Transferts								
877/615-52 	Non valeurs de subsides d’investiss. acc.par l’Aut.sup.		 	 	95.469,00	 	 	 	
2006,005 	TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE HENROTIA	15411	 	 	95.469,00	 	 	 	
000/90	Total Transferts		 	 	95.469,00	 	 	 	
000/91 	Investissements								
877/732-60 	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		 	1.458.400,00	1.291.596,00	1.114.860,00	1.114.860,00	 	
2014,020 	PT-TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION AVENUE H. DUMONT	24031	 	600.000,00	676.736,00	 	 	 	
2014,021 	PT-TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION PETIT RIVAGE	24031	 	858.400,00	614.860,00	 	 	 	
2015,033 	FRIC/TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION AVENUE H DUMONT	24031	 	 	 	500.000,00	500.000,00	 	
2015,034 	FRIC/TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE PETIT RIVAGE	24031	 	 	 	614.860,00	614.860,00	 	
877/733-60 	Honor. plans d'aménag. urban. en cours 		 	20.864,00	20.864,00	 	 	 	
2014,022 	PT- F.P. EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE PETIT RIVAGE	24041	 	20.864,00	20.864,00	 	 	 	
877/735-55 	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau		39.211,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	 	
2013,055 	TRAVAUX DE CURAGE EGOUTS	22622	39.211,88	 	 	 	 	 	
2014,023 	TRAVAUX CURAGE EGOUTS 2014	22622	 	40.000,00	40.000,00	 	 	 	
2015,035 	TRAVAUX DE CURAGE EGOUTS 2015	22622	 	 	 	40.000,00	40.000,00	 	
000/91	Total Investissements		39.211,88	1.519.264,00	1.352.460,00	1.154.860,00	1.154.860,00	 	
000/92 	Dette								
877/812-51 	Libération des participations dans les entreprises publiques		31.077,40	42.500,40	31.648,55	31.648,05	31.648,05	 	

 Groupe fct : 877  Eaux usées
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
877/664-51 	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		 	729.200,00	 	 	 	 	
2014,020 	PT-TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION AVENUE H. DUMONT	15411	 	300.000,00	 	 	 	 	
2014,021 	PT-TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION PETIT RIVAGE	15411	 	429.200,00	 	 	 	 	
000/80	Total Transferts		 	729.200,00	 	 	 	 	
000/82 	Dette								
877/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	769.200,00	790.232,00	613.496,00	613.496,00	 	
2014,020 	PT-TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION AVENUE H. DUMONT	17101	 	300.000,00	338.368,00	 	 	 	
2014,021 	PT-TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION PETIT RIVAGE	17101	 	429.200,00	411.864,00	 	 	 	
2014,023 	TRAVAUX CURAGE EGOUTS 2014	17101	 	40.000,00	40.000,00	 	 	 	
2015,033 	FRIC/TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION AVENUE H DUMONT	17101	 	 	 	250.000,00	250.000,00	 	
2015,034 	FRIC/TRAVAUX EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE PETIT RIVAGE	17101	 	 	 	323.496,00	323.496,00	 	
2015,035 	TRAVAUX DE CURAGE EGOUTS 2015	17101	 	 	 	40.000,00	40.000,00	 	
000/82	Total Dette		 	769.200,00	790.232,00	613.496,00	613.496,00	 	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		 	1.498.400,00	790.232,00	613.496,00	613.496,00	 	
877/00085	Total Eaux usées		 	1.498.400,00	790.232,00	613.496,00	613.496,00	 	

 									

 Groupe fct : 877 Eaux usées
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
2007,016 	LIBERATION PARTICIPATIONS A,I,D,E,- CHEMIN DE FER-PAIX DIEU-ROCHAMPS	28212	5.184,95	5.184,95	5.184,95	5.184,95	5.184,95	 	
2008,048 	LIBERATION PARTICIPATIONS A,I,D,E/ LARRONS	28212	2.703,50	2.703,50	2.703,50	2.703,00	2.703,00	 	
2009,081 	LIBERATION PARTICIPATIONS A,I,D,E, HENROTIA	28212	11.724,80	11.724,80	11.724,80	11.724,80	11.724,80	 	
2011,101 	LIBERATION PARTICIPATION AIDE RUES PAQUAY ET GUSTAVE ROBERT	28212	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	 	
2013,078 	PARTICIPATION AIDE RUES DU TAMBOUR/HODINFOSSE ET DE L'AITE	28212	9.360,15	9.360,15	9.360,15	9.360,15	9.360,15	 	
2014,075 	PARTICIPATIONS PARTS AIDE RUE BAS THIER	28212	 	11.423,00	571,15	571,15	571,15	 	
877/911-52 	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		 	 	 	 	 	 	
2008,041 	FRAIS DE PROJET EGOUTTAGE RUE DU TAMBOUR	17101	 	 	 	 	 	 	
000/92	Total Dette		31.077,40	42.500,40	31.648,55	31.648,05	31.648,05	 	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		70.289,28	1.561.764,40	1.479.577,55	1.186.508,05	1.186.508,05	 	
877/00095	Total Eaux usées		70.289,28	1.561.764,40	1.479.577,55	1.186.508,05	1.186.508,05	 	

 Groupe fct : 877  Eaux usées
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
878/721-54 	Aménagements aux terrains des parcs, jardins,plaines de jeux		 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
2015,060 	FABRICATION ENCADREMENT DE CONCESSIONS	22051	 	 	 	10.000,00	10.000,00	 	
878/724-60 	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		38.134,87	 	 	 	 	 	
2013,016 	TOITURES MORGUES FLONE/OMBRET/AMPSIN	24021	18.134,87	 	 	 	 	 	
2013,035 	REPARATION MURS VIEUX CIMETIERES AMAY ET AMPSIN	24021	20.000,00	 	 	 	 	 	
878/725-60 	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		21.172,47	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	 	
2013,036 	AMENAGEMENT CIMETIERE JEHAY	24011	21.172,47	 	 	 	 	 	
2014,032 	AMENAGEMENT ALLEES CIMETIERES	24011	 	20.000,00	20.000,00	 	 	 	
2015,036 	ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES CIMETIERES	24011	 	 	 	40.000,00	40.000,00	 	
878/735-56 	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		 	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	 	
2014,024 	TOMBE RAMOUX	22422	 	7.000,00	7.000,00	 	 	 	
2015,037 	TOMBE RAMOUX	22422	 	 	 	7.000,00	7.000,00	 	
878/741-98 	Achats de mobilier divers		 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
2015,042 	ACQUISITION CELLULES COLUMBARIUM	23091	 	 	 	20.000,00	20.000,00	 	
878/749-98 	Investissements mobiliers divers		 	 	1.936,00	 	 	 	
2014,076 	ACQUIS,CAVEAU D'ATTENTE	23491	 	 	1.936,00	 	 	 	
879/724-53 	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		 	 	7.200,00	 	 	 	
2014,080 	PLACEMENT SYSTEME D'ALARME SERVICE ENVIRONNEMENT	22142	 	 	7.200,00	 	 	 	

 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
878/665-52 	Subsides en capital de l’Aut.sup.pour investiss.spécifiques		 	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
2014,024 	TOMBE RAMOUX	15411	 	3.000,00	3.000,00	 	 	 	
2015,037 	TOMBE RAMOUX	15411	 	 	 	3.000,00	3.000,00	 	
000/80	Total Transferts		 	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 	
000/82 	Dette								
878/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	 	 	40.000,00	40.000,00	 	
2015,036 	ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES CIMETIERES	17101	 	 	 	40.000,00	40.000,00	 	
879/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	 	53.000,00	 	 	 	
2014,092 	ACQUISITION MACHINE DESHERBEUR A MOUSSE - SERVICE ENVIRONNEMENT	17101	 	 	53.000,00	 	 	 	
000/82	Total Dette		 	 	53.000,00	40.000,00	40.000,00	 	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		 	3.000,00	56.000,00	43.000,00	43.000,00	 	
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		 	3.000,00	56.000,00	43.000,00	43.000,00	 	

 									

 									

 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
879/725-60 	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		 	 	 	 	 	 	
2015,079 	PLACEMENT BULLE ENTERREE - PROJET INTRADEL	24011	 	 	 	 	 	 	
879/744-51 	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.456,86	4.000,00	57.000,00	4.000,00	4.000,00	 	
2013,025 	ACQUISITION OUTILLAGE JARDINAGE	23301	3.456,86	 	 	 	 	 	
2014,042 	ACHAT OUTILLAGE JARDINAGE	23301	 	4.000,00	4.000,00	 	 	 	
2014,092 	ACQUISITION MACHINE DESHERBEUR A MOUSSE - SERVICE ENVIRONNEMENT	23301	 	 	53.000,00	 	 	 	
2015,062 	ACHAT OUTILLAGE JARDINAGE	23301	 	 	 	4.000,00	4.000,00	 	
000/91	Total Investissements		62.764,20	31.000,00	93.136,00	81.000,00	81.000,00	 	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		62.764,20	31.000,00	93.136,00	81.000,00	81.000,00	 	
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		62.764,20	31.000,00	93.136,00	81.000,00	81.000,00	 	

 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ.
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

 									

 									

 									

 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
							2015		
Article 
F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013
Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91 	Investissements								
922/722-60 	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		 	486.700,00	625.000,00	691.000,00	691.000,00	 	
2014,069 	CONSTRUCTION 3 MAISONS - ANCRAGE COMMUNAL	24021	 	486.700,00	625.000,00	 	 	 	
2015,039 	TRAVAUX CONSTRUCTION 3 MAISONS - ANCRAGE COMMUNAL	24021	 	 	 	691.000,00	691.000,00	 	
922/733-60 	Honor. plans d'aménag. urban. en cours 		42.000,00	 	 	 	 	 	
2013,061 	F.P. LOGEMENT SOCIAUX - ANCRAGE COMMUNAL	24041	42.000,00	 	 	 	 	 	
930/733-60 	Honor. plans d'aménag. urban. en cours 		 	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 	
2014,025 	F.P. REHABILITATION REMBLAI AMPSIN	24041	 	1.000,00	1.000,00	 	 	 	
2015,040 	F.P. REHABILITATION REMBLAI AMPSIN	24041	 	 	 	1.000,00	1.000,00	 	
930/749-98 	Investissements mobiliers divers		 	 	 	1.750,00	1.750,00	 	
2015,083 	ACQUISITION CORBEILLES A PAPIER	23491	 	 	 	1.750,00	1.750,00	 	
000/91	Total Investissements		42.000,00	487.700,00	626.000,00	693.750,00	693.750,00	 	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		42.000,00	487.700,00	626.000,00	693.750,00	693.750,00	 	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		42.000,00	487.700,00	626.000,00	693.750,00	693.750,00	 	

 Groupe fct : 939  Logement - Urbanisme
							2015		
Article 
F/E/N°	Recettes	Compte général	2013
Droits cons. Compte	2014
Budget initial	2014
Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80 	Transferts								
922/663-51 	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		 	292.000,00	345.000,00	330.000,00	330.000,00	 	
2014,069 	CONSTRUCTION 3 MAISONS - ANCRAGE COMMUNAL	15411	 	292.000,00	345.000,00	 	 	 	
2015,039 	TRAVAUX CONSTRUCTION 3 MAISONS - ANCRAGE COMMUNAL	15411	 	 	 	330.000,00	330.000,00	 	
000/80	Total Transferts		 	292.000,00	345.000,00	330.000,00	330.000,00	 	
000/82 	Dette								
922/961-51 	Emprunts à charge de la commune		 	194.700,00	280.000,00	361.000,00	361.000,00	 	
2014,069 	CONSTRUCTION 3 MAISONS - ANCRAGE COMMUNAL	17101	 	194.700,00	280.000,00	 	 	 	
2015,039 	TRAVAUX CONSTRUCTION 3 MAISONS - ANCRAGE COMMUNAL	17101	 	 	 	361.000,00	361.000,00	 	
000/82	Total Dette		 	194.700,00	280.000,00	361.000,00	361.000,00	 	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		 	486.700,00	625.000,00	691.000,00	691.000,00	 	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		 	486.700,00	625.000,00	691.000,00	691.000,00	 	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2015 
Fonctions	Transferts 
000/90	Investissements 
000/91	Dette 
000/92	Total 
000/93	Prélèvements 
000/98	Total 
000/95	
000 Divers	0	0	0	0	0	0	
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	
123 Administration générale	0	47.700,00	0	47.700,00	0	47.700,00	
129 Patrimoine privé	0	43.450,00	0	43.450,00	0	43.450,00	
139 Services généraux	0	207.500,00	0	207.500,00	0	207.500,00	
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0	
399 Justice - Police	16.238,82	0	0	16.238,82	0	16.238,82	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	613.500,00	0	613.500,00	0	613.500,00	
599 Commerce - Industrie	0	871.429,00	0	871.429,00	0	871.429,00	
699 Agriculture 	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.061.345,76	0	2.061.345,76	0	2.061.345,76	
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	
789 Education Popul. et Arts	0	1.066.906,00	0	1.066.906,00	0	1.066.906,00	
799 Cultes	0	21.095,00	0	21.095,00	0	21.095,00	
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	
849 Aide sociale et familiale	0	4.190,00	0	4.190,00	0	4.190,00	
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	
877 Eaux usées	0	1.154.860,00	31.648,05	1.186.508,05	0	1.186.508,05	
879 Cimetières-Protec.environ.	0	81.000,00	0	81.000,00	0	81.000,00	
939 Logement - Urbanisme	0	693.750,00	0	693.750,00	0	693.750,00	
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	
Total	16.238,82	6.884.725,76	31.648,05	6.932.612,63	 	6.932.612,63	
Balances exercice propre				Déficit	127.295,61		
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		825.521,52	
				Déficit	815.521,52		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		7.758.134,15	
069 Prélèvements						0	
Total général						7.758.134,15	
Résultat général				Mali	0		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2015 
Fonctions	Transferts 
000/80	Investissements 
000/81	Dette 
000/82	Total 
000/83	Prélèvements 
000/88	Total 
000/85	
000 Divers	0	0	0	0	0	0	
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	
123 Administration générale	0	0	45.200,00	45.200,00	0	45.200,00	
129 Patrimoine privé	0	796.500,00	43.450,00	839.950,00	0	839.950,00	
139 Services généraux	0	0	140.000,00	140.000,00	0	140.000,00	
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0	
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	15.000,00	0	530.000,00	545.000,00	0	545.000,00	
599 Commerce - Industrie	633.580,00	0	237.499,00	871.079,00	0	871.079,00	
699 Agriculture 	0	0	0	0	0	0	
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	989.291,02	0	1.056.000,00	2.045.291,02	0	2.045.291,02	
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	
789 Education Popul. et Arts	826.674,00	0	133.227,00	959.901,00	0	959.901,00	
799 Cultes	11.400,00	0	0	11.400,00	0	11.400,00	
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	
877 Eaux usées	0	0	613.496,00	613.496,00	0	613.496,00	
879 Cimetières-Protec.environ.	3.000,00	0	40.000,00	43.000,00	0	43.000,00	
939 Logement - Urbanisme	330.000,00	0	361.000,00	691.000,00	0	691.000,00	
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	
Total	2.808.945,02	796.500,00	3.199.872,00	6.805.317,02	 	6.805.317,02	
Balances exercice propre				Excédent	0		
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		10.000,00	
				Excédent	0		
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.815.317,02	
069 Prélèvements						985.443,66	
Total général						7.800.760,68	
Résultat général				Boni	42.626,53